目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办文件、指示、报告、请示的拟稿和审核工作，负责云县人民政府会议的准备工作，协助云县人民政府领导组织实施会议决定事项。起草或审核以云县人民政府、云县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示云县人民政府的事项，提出办理意见，部门间出现的争议问题进行协商并提出处理意见，报云县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对云县人民政府决定事项及云县人民政府领导指示的贯彻落实情况，指导全县政府系统政务督查工作。做好需由云县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。组织专题调查研究，组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。负责应急值班工作，处理群众来信，接待群众来访，办理上级党委、政府和领导交办其它事项。办理云县人民政府行政复议及行政应诉工作，进行监督管理、行政执法监督、行政复议、行政赔偿工作进行管理和指导。负责全县政务信息和电子政务工作。负责机关事务管理、资产管理和全县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。办理云县人民政府和云县人民政府领导交办的其他工作。招商局开展招商引资各项工作，云县烤烟产业办公室发展全县烤烟产业工作。

（二）机构设置情况

云县人民政府办公室内设15个部门，即：秘书一、二、三、四股，综合办、财务室、法制办、信访局、信息中心、云县机关事务局、云县人民政府督查室、云县人民政府应急管理办公室、云县人民政府政策研究室、云县城乡统筹工作领导小组办公室、云县人民政府中低产田改造办公室。统一核算还有云县地震局、云县招商局、云县烤烟产业办公室，公务用车编制数为8辆，实有8辆。公务用车平台编制数为36辆，实有35辆。云县地震局公务用车编制数1辆，实有1辆。云县烤烟产业办公室公务用车编制数1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1、充分发挥综合协证调作用，保政府日常工作正常运转

一是突出规范，政府工作运转有条不紊二是注重实效、接待服务工作再上新水平三是周密细致、后勤保障工作扎实有效开展四是认真处理来信来访，化解各种矛盾五是完善其它工作。认真开展办公室机关改革工作、部分内设设机构设置进行调整，理顺工作职能关系、规品公务用车管理。

2、履行参谋助手职责，提供优质服务

一是政务信息工作，二是立足前暗，调研工作求细求深，三是严谨细致，综合文秘突出实效。

3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实一是开展决策、专项督查二是狠抓批(交) 办事项督办

4、强化执法监督，开创政府依法行政工作

促进依法行政、优质行政、廉洁行政的目标，通过实施政务公开，把办事制度、办事依据、办事程序、办事结果公开化。

5、强化应急管理，提升应急处置能力

6、精诚团结，廉洁自律，提升干部队伍素质

（1）、狠抓政治理论学习、全面提升队伍素质（2）、狠抓基层组级工作、不断加强党的建设（3）、积极开展各类组织学习活动（4）、狠抓机关效能建设，切实改进干部作风

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 58人，事业编制35人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1551万元，其中：一般公共预算1551万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1551万元，其中:本年收入1551万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551万元（本级财力1551万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1551 万元。本级财力安排支出 1551万元，其中，基本支出1551万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、行政运行 1100.29万元，主要是人员工资918.97万元，机关事业单位公用经费25.5万元，培训费4.35万元，工会经费9.31万元，公务用车运行维护费92万元，公务交通补贴50.16万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出168.29万元

3、行政单位医疗59.47万元

4、其他社会保障缴费11.58万元

5、住房公积金78.72

6、归口管理的行政单位离退休51.14万元

7、死亡抚恤2.79万元

8、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.72万元，主要是临时工工资等

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1551万元，工资福利支出1237.03万元，商品和服务支出181.32万元（办公费25.5万元，培训费4.35万元，工会经费9.3万元公务用车运行维护费92万元，公务交通补贴50.16万元），对家庭和个人的支出132.65万元，部分供养、保民生、保运转81.51万元。

项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付

项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

无

（二）与中央配套事项

无

功能科目分组，主要用于 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）公车改革后，云县机关事务局成立公车保障中心，从各单位无偿划入公车36辆增加部分。

（二）调整规范津补贴

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气像等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排181.32万元,其中：办公费25.5万元，培训费4.35万元，工会经费9.3万元公务用车运行维护费92万元，公务交通补贴50.16万元

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况1239.12万元

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算合计 155.8 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 50.9 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 50.9 万元），公务接待费支出 104.9万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0.2万元，减少的主要原因：无

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，主要原因是

无

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0.1 万元，主要原因是 无

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0.1 万元，主要原因是 无

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

20180212045313188.xlsx