目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明（基本支出预算变动）

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规；指导全县农村经济发展工作；指导和实施农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品体系建设；负责全县畜业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全县农业涉外事务和对外交流合作。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县农业局内设16个部门，即：云县农业环境保护监测站、云县水产站、中央农业广播电视学校云县分校、云县农业建设区划办、云县农村经营管理站、云县农业植保植检站、云县甘蔗技术推广站、云县土壤肥料技术推广站、云县种子管理站、云县农业机械技术推广站、云县农机安全监理站、云县农业技术推广站、云县动物卫生监督所、云县动物疫病预防控制中心、云县畜牧技术推广站、云县农产品质量检验检测站 。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕农业增效、农民增收、农村增绿和农产品保障有效供给的目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，突出抓好农业安全生产、强农惠农富农政策落实、主要农产品生产、高原特色农业提质增效、农业科技推广、农业项目、巩固和提升脱贫攻坚成果等重点工作，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制186人，其中：行政编制 16人，事业编制170人。在职实有186人，其中： 财政全供养 186人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 97人，其中： 离休 0人，退休 97人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入3129.53万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入3129.53万元，其中:本年收入3129.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3129.53万元（本级财力3129.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 3129.53万元。本级财力安排支出 3129.53万元，其中，基本支出3129.53万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、社会保障和就业支出(208)支出570.74万元，其中:事业单位离退休(2080502)支出208.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出342.78万元,死亡抚恤(2080801)支出19.01万元。

　　2、医疗卫生与计划生育支出(210)支出136.24万元，其中：事业单位医疗（2101102）支出130.13万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出6.11万元。

　　3、农林水支出（213）支出2230.50万元，全部为事业运行（2130104）支出。

　　4、住房保障支出（221）支出192.05万元，全部为住房公积金（2210201）支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3129.53万元，项目支出0万元）。基本支出主要用于：

　　1、工资福利支出(301)支出2700.01万元，其中:基本工资支出767.79万元；津贴补贴支出851.82万元；奖金支出9.48万元；绩效工资支出369.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出342.78万元；职工基本医疗保险缴费支出130.13万元；其他社会保障缴费支出36.01万元；住房公积金支出192.05万元。

　　2、商品和服务支出(302)支出122.76万元，其中：办公费支出55.80万元；培训费（职教费）支出11.51万元；工会经费支出21.91万元；公务用车运行维护费支出6.00万元；其他交通费用（公务员交通补贴）支出27.54万元。

　　3、对个人和家庭的补助（303）支出306.76万元，其中：退休费支出208.95万元；抚恤金支出19.01万元；生活补助支出78.80万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2018年无省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2018年无中央配套事项项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2018年无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明（基本支出预算变动）

　　2018年基本支出预算3129.53万元，2017年基本支出预算2627.06万元,2018年比2017年增加502.47万元。其中：

　　2018年工资福利支出预算数2700.01万元，2017年工资福利支出预算数1853.21万元，较上年增加846.80万元，增长45.69%。主要原因是：调整规范改革性补贴和政府绩效奖励。

　　2018年商品和服务支出预算数122.76万元，2017年商品和服务支出预算数93.26万元，较上年增加29.50万元，增长31.63%。主要原因是：其他交通费用（公务交通补贴）增加。

　　2018年对个人和家庭补助支出预算数306.76万元，2017年对个人和家庭补助支出预算数680.59万元，较上年减少373.83万元，减少54.93%。主要原因是：退休人员经费支出纳入机关事业单位养老保险金发放，退休费减少。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数0万元，2017年项目支出预算数705.36万元，2018年比2017年减少705.36万元，主要原因是：项目无批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费安排122.76万元，用于办公费支出55.80万元；培训费（职教费）支出11.51万元；工会经费支出21.91万元；公务用车运行维护费支出6.00万元；其他交通费用（公务员交通补贴）支出27.54万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计13.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.00万元），公务接待费支出7.35万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.02万元，减少的主要原因：公务接待费减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：我部门没有因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：我部门公务用车编制数不变，运行费用支出不变。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0.02万元，主要原因是：严格审批公务接待，减少开支。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　云县农业局

　　2018年2月7日

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