2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2、负责对云县政务服务中心、云县公共资源交易中心、云县政府采购和出让中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作、云县政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3、负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4、负责履行县公共资源交易管理局工作职责。

会同相关部门根据法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

负责监督管理下属承担政府采购和出让机构的政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

负责监督管理县公共资源交易中心各类招投标服务活动。

负责会同行政主管部门对省、市驻云县单位及其他符合条件的招标人申请进入县公共资源交易中心交易的项目实施综合监督。

会同有关部门建立健全全县综合评标专家库，制定和完善专家库建设管理办法及其配套制度，健全专家准入、考评、退出机制，实行定期更新和动态管理。

接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各个行业主管部门处理。

负责对交易活动过程中发现招标人、中介服务机构、投标人、评标委员会成员等当事人的违法违规行为进行记录移交相关部门处理，并公布处理结果。

负责公共资源交易信息化建设工作。

对各乡镇公共资源交易活动相关工作进行指导。

接受市公共资源交易管理局的指导，完成县人民政府交办的其他工作。

5、负责下属中心政务服务网上审批系统、公共资源交易综合管理系统、电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6、负责履行政府自身建设管理办公室日常工作职责。

负责组织、检查、督促和落实服务型政府建设。

负责对强化服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查。

负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制。

负责收集、汇总上报政府自身建设责任部门的工作进度，按要求对各责任部门工作完成情况进行综合考评，为政府兑现奖、惩提供决策依据。

承办领导交办的其他工作任务。

7、负责县政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

8、指导乡镇政务服务体系建设工作。

9、完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务和实施意见>的通知》(云办发[2011]15号)、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 云县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（临办发[2015]73号）精神，设立云县政务服务管理局，为挂靠云县人民政府办公室的行政机构，正科级。加挂云县公共资源交易管理局牌子。云县政务服务管理局内设3个机构：办公室（政府自身建设管理办公室）、管理监督股、网络技术股。下属三个事业单位:云县公共资源交易中心(副科)、云县政务服务中心（副科）、云县政府采购和出让中心（不定格）。

（三）重点工作概述

1、积极推进“互联网+政务服务”建设。创新政务服务方式，着力推进“互联网+政务服务”工作。根据《云南省人民政府关于加快推进“互联网 + 政务服务”工作的实施意见》（云政发〔2016〕110号）文件精神，在县委、县人民政府的领导和市政务服务管理局的指导下，按照省、市关于“互联网+政务服务”的统一部署，超前谋划，积极协调，主动开展“互联网+政务服务”各项工作。一是全面推进乡（镇）、村（社区）为民服务中心（站）规范化建设工作，确保年内100%达标；二是强化投资项目审批、网上大厅运、中介超市等三大网上政务服务平台建设、管理和业务运行工作；三是着力配合省、市推进政务服务平台建设工作，扎实抓好政务服务事项审核入库工作，启动平台上线运行；四是持续强化政务服务管理运行工作。

2、规范公共资源电子交易平台业务运行。根据“公共资源交易电子化一网三平台”业务流程设置，进一步优化岗位设置和权限分配，按规定所有公共资源交易项目全部上线进行项目交易，确保实现“网上全公开、网下无交易”的目标要求落到实处，不断提高公共资源交易效率和水平。

3、认真履行政府采购和出让中心职能。发挥政府集中采购机构的作用，做好政府采购、药品及医疗耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易业务，并规范在公共资源交易电子化“一网三平台”上进行交易，贯彻落实好省市关于稳增长开好局的实施意见精神，在同质的前提下就近采购当地企业生产的产品和服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 5人，事业编制15人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 251.92万元，其中：一般公共预算251.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入251.92万元，其中:本年收入251.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.92万元（本级财力251.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出251.92万元。本级财力安排支出251.92万元，其中，基本支出251.92万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出192.76万元，社会保障和就业支出29.32万元，医疗卫生与计划生育支出13.70万元，住房保障支出16.14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出251.92万元（工资福利支出238.04万元，商品和服务支出13.88万元），项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

无对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

基本支出预算为251.92万元，与上年基本支出预算158万元对比，增加93.92万元。增加的主要原因是2017年调资，人员调入及增加机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算为0万元，与上年项目支出预算78万元对比，减少78万元。减少的主要原因是财政暂未批复2018年项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

用于支付保障本单位两局三中心日常工作正常运行的办公费、水电费、邮电费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出2.1万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：无增减。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无增减。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无增减。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

云县政务服务管理局

2018年2月8日