监督索引号53092200620101000

中国共产党云县委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云县委员会办公室是中共云县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

１．围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

２．负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

３．承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

４．负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

５．负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

６．负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

７．负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

８．承担县委国家安全委员会办公室职责。

９．承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10．承担云县考评工作领导小组办公室职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

坚持党办姓党，不断加强政治建设，紧扣县委决策部署，把握工作规律，突出工作重点，按照“三办五个做”要求，持续在公文管理、综合协调、调查研究、督查信息、机要保密、后勤保障上下功夫，着力提高“三服务”的能力和水平。扎实开展各项工作，认真履行省委第三巡视组对云县开展巡视“回头看”反馈意见整改工作领导小组办公室职能职责，牵头抓好省委第三巡视组对云县开展巡视“回头看”反馈问题整改落实工作。紧跟重要领域和关键环节，进一步厘清工作关系、明确工作要点、强化工作落实，协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会办公室

2.云县妇女联合会

3.共青团云县委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会办公室2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员10人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1—附表9）

中国共产党云县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党云县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2021年度收入合1,910.14万元。其中：财政拨款收入1,910.14万元，占总收入的100%；比上年收入合计1,471.42万元增加438.72万元，增长29.82%，增加的主要原因为上级统一工程“安全可替代”项目经费增加。上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年收入增长0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，比上年收入增长0%；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年收入增长0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年收入增长0%；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年收入增长0%。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2021年度支出合计1,933.12万元，比上年支出1,482.21万元增加450.91万元，增长30.42%。增加的主要原因为上级统一工程“安全可替代”项目经费增加。其中：基本支出1,160.53万元，占总支出的60.03%，比上年支出1,224.79万元减少64.26万元，下降5.25%，下降主要原因为政策性调资；项目支出772.59万元，占总支出的39.97%，比上年支出257.42万元增加515.17万元，增长200.13%，增加的主要原因为上级统一工程“安全可替代”项目经费增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,160.53万元。比上年支出1,224.79万元减少64.26万元，下降5.25%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,062.77万元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.77万元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772.59万元，比上年支出257.42万元增加515.17万元，增长200.13%，增加的主要原因为上级统一工程“安全可替代”项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,933.12万元，占本年支出合计的100%。比上年支出1,482.21万元增加450.91万元，增长30.42%。增加的主要原因为上级统一工程“安全可替代”项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,716.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于人员经费、日常办公经费等支出。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有外交方面的支出。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有国防方面的支出。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有公共安全方面的支出。

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有教育方面的支出。

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有科学技术方面的支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有文化旅游体育与传媒方面的支出。

8．社会保障和就业（类）支出98.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤、单位缴纳养老保险等支出。

9．卫生健康（类）支出57.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于的单位缴纳医疗保险等支出。

10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有节能环保方面的支出。

11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有城乡社区方面的支出。

12．农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有农林水方面的支出。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有交通运输方面的支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有资源勘探工业信息等方面的支出。

15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有商业服务业等方面的支出。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有金融方面的支出。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有援助其他地区方面的支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有自然资源海洋气象等方面的支出。

19．住房保障（类）支出60.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有粮油物资储备方面的支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有国有资本经营预算方面的支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有灾害防治及应急管理方面的支出。

23．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有其他方面的支出。

24．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有方面的支出。

25．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有债务付息方面的支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位没有抗疫特别国债安排方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158.92万元，支出决算为17.00万元，完成预算的10.70%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.58万元，完成预算的62.79%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的1.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政压缩项目经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.32万元，下降7.18%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.72万元，下降15.74%；公务接待费支出决算增加1.41万元，增长138.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为财政压缩项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出14.58万元，占85.75%；公务接待费支出2.42万元，占14.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出

2．公务用车购置及运行维护费支出14.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出14.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省、市、县及乡（镇）公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出2.42万元。其中：

国内接待费支出2.42万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待20批次（无外事接待批次），接待人次158人（无外事接待人次）。主要用于中共云县委办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会办公室2021年机关运行经费支出97.77万元，比上年支出109.87万元减少12.10万元，下降11.01%。下降的主要原因为财政压缩项目经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党云县委员会办公室资产总额2,438.70万元，其中，流动资产1,316.74万元，固定资产1,121.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.47万元，其中固定资产增加5.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200620101111