监督索引号53092200856101000

临沧市云县茶房乡人民政府2021年度

部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县茶房乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茶房乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济运行平稳向好。面对经济下行的巨大压力，认真落实稳增长政策措施，适时对经济运行进行分析研判，经济运行总体好于预期，发展质量明显提升。实现全乡农村经济总收入预计达8.3亿元，与2020年度7.41亿元相比增加0.89亿元，同比增长12%；农村常住居民人均可支配收入预计达14524元，与2020年度13192元相比增加1332元，同比增长10.1%；云县农村商业银行茶房支行和桥街支行存款余额达5.99亿元,贷款余额达2.16亿元。固定资产投资和招商引资市外到位资金好于预期。

2.项目建设加力加速。一是加快推进乡村振兴示范点建设。按照乡村振兴“四定工作法”，出清单、编规划、订方案、抓项目、建机制，全面谋划并推进村头新寨自然村乡村振兴示范点建设，确定“美味乡间新寨、村头茶乡乐园”的规划思路和“一园四区”的功能区块定位。目前企业投资项目和政府投资项目均顺利启动。二是加快推进重点项目。有序推进马街河水库移民搬迁安置点论证报批和封库管控工作以及佛应山水库开工准备工作；积极配合昔云高速公路（茶房段）前期地勘工作，茶房辖区2个立交（开口）纳入工程计划。三是加快推进农村道路建设。启动实施文雅、南挖河、南满、茶房、文乃等5个村防火通道建设；累计实施机耕路70余公里。四是加快推进文体活动场所建设。完成甸头山团田、大垭口干塘子文化活动场所建设；准备启动茶房村大仓房组、南挖河村南挖河组文化活动场所建设。五是加快推进项目前期工作。完成文乃片区高标准农田建设项目县级部门招标；有序推进桥街片区供水保障工程前期工作；勐麻河文茂至文雅水美乡村项目启动规划编制；完成茶房派出所搬迁13.96亩征地工作。

3.产业发展提质增效。一是稳定粮食生产，加快产业升级。完成大春种植56314亩，其中：水稻14114亩，玉米14957亩；完成小春种植26917亩，其中：小麦9994亩、油菜6345亩、蔬菜2407亩。二是巩固传统产业，做优特色产业。完成烤烟清棵点塘1566亩，烟叶收购4081.42担，完成上等烟叶比例73.17%，平均收购价格为30.59元/公斤，位列全县第1位，全乡实现烟叶销售总收入624.2元。茶叶种植面积达29864亩，产量3360吨，实现鲜叶销售收入2698元，实现茶叶销售收入12480元，其中，精制茶销售收入10681元。

4.乡村环境持续改善。爱国卫生“7个专项行动”深入推进，以农村“厕所革命”和农村生活垃圾、生活污水治理为主的农村人居环境五年提升行动全面实施，完成自然村卫生公厕建设4座，卫生户厕改建412户，农村人居环境质量、生态环境质量持续提升。加快推进“万名干部规划家乡”成果提升完善行动，抓实前期规划，国庆期间文雅、村头、甸头山、黄沙河、桥街均顺利召开启动会，共计120名干部参与规划家乡，组建规划编制小组，完成实地调研及现状分析，完成草图编制。

5.乡村振兴示范带动。防止返贫动态监测和帮扶工作常态化开展。通过动态管理回头看，共纳入监测对象53户163人，其中：边缘易致贫户14户40人，突发严重困难户9户21人，脱贫不稳定户30户102人。通过线上监测与线下核查相结合，瞄准致贫风险点，通过“政府救助平台”办理事项177项，及时发现解决问题、动态清零，着力消除返贫致贫风险。整合使用财政涉农资金200元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴实现有效衔接。确立“四定工作法”推进乡村振兴示范区建设，村头新寨自然村的示范效应逐步显现。

6.民生实事常抓不懈。高质量教育体系加快构建，教育教学质量稳步提升，中小学教育综合质量进步较大。“外防输入、内防反弹、严防输出”疫情防控责任措施得到全面压紧压实，常态化疫情防控有力有序有效。稳岗拓岗工作扎实推进，开发公益性岗位46个，完成劳动力培训2019人次、转移就业11626人次。民族团结进步示范创建工作成效明显、深入人心，和谐稳定局面不断巩固。工会、共青团、妇联、科协、商会、关工委及双拥模范创建等工作持续推进，红十字、老龄、慈善、残疾人、文化等事业健康发展，统计调查、市场监管、档案、史志、气象、地震等工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：政府机关、党委、人大、财政所、文体中心、农业服务中心、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡人民政府2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡人民政府2021年度收入合计1601.54万元。与2020年度2621.88亿元相比减少1020.34万元，同比下降38.92%，收入减少原因为压缩一般性支出和本年度项目收入减少。其中：财政拨款收入1601.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡人民政府2021年度支出合计1931.54万元，与2020年度2124.21万元相比减少192.67万元，同比下降9.07%。其中：基本支出1358.32万元，占总支出的70.32%，与2020年度1430.42万元相比减少72.1万元，同比下降5.04%，主要减少原因为农村综合改革支出减少76.54万元；项目支出573.22万元，占总支出的29.68%，与2020年度693.79万元相比减少120.57万元，同比下降17.38%，主要减少原因为住房保障支出（农村危旧房改造）减少319.57万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茶房乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1358.32万元。与2020年度1430.42万元相比减少72.1万元，同比下降5.04%，主要原因是压缩一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1246.07万元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.25万元，占基本支出的8.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茶房乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.22万元。与2020年度693.79万元相比减少120.57万元，同比下降17.38%。主要减少原因为住房保障支出（农村危旧房改造）减少319.57万元。具体项目支出情况如下：1.市级配套2021年度村干部岗位补贴和村民小组补助经费支出32.8万元；2.2020年农村公路水毁及保通项目应急补助资金支出70.00万元；3.2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目经费支出20.00万元；4.2020年第二批中央财政专项扶贫资金-饮水安全巩固提升项目支出10.00万元；5.茶房乡人民政府脱贫攻坚工作经费支出10.00万元；6.2016年村级“四位一体”建设试点补助资金支出150.00万元；7.茶房乡乡村农特产品展销中心建设商铺仓库建设项目补助资金支出200.00万元；8.2021年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.42万元；9.2020年彩票专项公益金资助社会公益事业大垭口村干塘子自然村活动场所建设项目补助资金支出30.00万元；10.2020年彩票专项公益金资助社会公益事业项目甸头山村团田自然村活动场所补助资金支出50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1851.12万元，占本年支出合计的95.84%。与2020年度2124.04万元相比减少272.92万元，同比下降12.85%，主要原因为基本支出和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.31%。主要用于：人大事物支出20.66万元；政府办公厅（室）及相关机构事物支出283.25万元；财政事物支出28.20万元；党委办公厅（室）及相关机构事物支出66.65万元；组织事务支出32.80万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于群众文化支出31.14万元。

8.社会保障和就业（类）支出82.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用行政单位离退休支出21.99万元； 事业单位离退休支出15.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.27万元；死亡抚恤支出7.50万元。

9.卫生健康（类）支出54.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政单位医疗支出23.24万元；事业单位医疗支出28.93万元；以及大病保险支出1.86万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1173.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.42%。主要用于农业农村事业运行174.49万元；农村道路建设70.00万元；林业和草原事业支出66.85万元；其他林业和草原支出0.60万元；其他水利支出林水支出40.45万元；农村基础设施建设支出30.00万元；其他扶贫支出10.00万元； 对村级公益事业建设的补助195.60万元；对村民委员会和村党支部的补助216.66万元；对村集体经济组织的补助369.27万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金78.40万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.58万元，支出决算为13.45万元，完成预算的99.04%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的99.41%；公务接待费支出决算为6.7万元，完成预算的98.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我乡严控三公经费支出，强化“三公”经费管理，从严从紧控制相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度15.85万元相比减少2.4万元，同比下降15.14%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与2020年度6.92万元相比减少0.17万元，同比下降2.45%；公务接待费支出决算与2020年度8.93万元相比减少2.23万元，同比下降24.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我乡严控三公经费支出，强化“三公”经费管理，从严从紧控制相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占50.19%；公务接待费支出6.7万元，占49.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴以及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.7万元。其中：

国内接待费支出6.7万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待113批次（无外事接待批次），接待人次1350人（无外事接待批次）。主要用于开展脱贫攻坚检查、疫情防控、乡村振兴以及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡人民政府2021年机关运行经费支出79.51万元，与2020年度88.93万元相比减少9.42万元，同比下降10.59%，主要原因为我乡牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。带头严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简会议、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县茶房乡人民政府资产总额452.78万元，其中，流动资产0万元，固定资产452.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1411.98万元，主要原因为财政应返还额度收回和其他应付款减少导致本年度流动资产减少1412.43万元，固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市云县茶房乡人民政府2021年度政府性基金收入合计80万元，为上年结转。其中：财政拨款收入80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期持平。

（二）临沧市云县茶房乡人民政府2020年度政府性基金支出合计80万元。与2019年同期相比增长80万元，增长原因为上年此项目未支出，结转到2021年，2021年全部支出。

（三）本单位本年度未发生财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200856101111