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中国共产党云县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，压紧压实工作责任。牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的理念，压实党建工作责任，以更高的标准、更严的要求，推动党建工作落地见效。

2.聚焦强基固本，推动基层党组织全面进步全面过硬。以提升组织力为重点，把企业、农村、机关、学校、社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

3.创新治理措施，持续深化抓党建促城乡治理助推乡村振兴。充分发挥基层党组织在乡村振兴中的引领作用，不断凝聚群众的心、汇集村民的智、拓宽发展的路，把党的正确主张变为群众的自觉行动，确保乡村振兴各项工作任务落实到位。

4.突出担当作为，打造高素质专业化“云州铁军”。健全完善干部培养储备、管理使用、激励保障工作机制，全面加强各级干部队伍建设，切实提高班子的凝聚力和战斗力。

5.坚持多措并举，以高素质人才赋能高质量发展。加快人才制度和政策创新，优化人才发展环境，充分激发人才创新创造创业活力。

6.加强党的领导，推动换届工作稳妥有序。突出选好好班子、绘出好蓝图、树立好导向，把严肃换届纪律、加强换届风气监督与县乡村换届工作同谋划、同部署、同落实。

7.健全完善制度，提升离退休干部服务管理能力。认真落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》和《云县老干部工作八项制度》，落实好老干部各项政治生活待遇。

8.突出政治属性，持续加强组工干部队伍建设。以“政治绝对可靠、对党绝对忠诚”为标尺，坚持从严治部、从严带队伍，扎实开展“五讲五做”活动，严格执行周一工作例会、周五集中学习、每月业务讲坛、季度学习交流等制度，常态化落实为基层减负“六项措施”，力戒形式主义、官僚主义，全面推进党风廉政建设和反腐败工作，继续推进党务公开、政务公开工作，确保权力公开透明运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会组织部2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会组织部2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2021年度收入合计461.82万元。其中：财政拨款收入461.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年518.09万元对比收入减少56.27万元，下降10.86%，减少的主要原因是财政拨款项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2021年度支出合计461.82万元。其中：基本支出376.12万元，占总支出的81.44%；项目支出85.70万元，占总支出的18.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年669.29万元对比支出减少207.47万元，下降30.99%。减少主要原因是财政拨款项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.12万元。与上年407.93万元对比基本支出减少31.81万元，下降7.79%，减少主要原因是人员较上年减少2人，人员工资支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.70万元，占基本支出的88.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.42万元，占基本支出的11.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.70万元。与上年261.36万元对比项目支出减少175.66万元，下降67.21%，减少的主要原因是发展壮大村级集体经济项目支出较上年减少。具体项目支出及工作开展情况为：

1.乡镇党委、村（社区）换届办公室工作经费43.00万元，主要用于换届工作期间，县换届办公室购置办公设备、印制宣传材料等支出。

2.干部监督日常工作经费6.00万元，主要用于日常开展干部监督管理工作中经费支出。

3.干部教育培训等支出20.00万元，主要用于开展“万名党员进党校”培训、主体班次培训班、华园云州大讲坛等干部教育培训支出。

4.离退休干部春节和重阳节慰问支出16.70万元，主要用于春节和重阳节离退休干部慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出461.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年669.29万元对比支出减少207.47万元，下降30.99%，减少主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目支出中农林水（类）支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出346.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。具体为行政运行261.09万元、一般行政管理事务85.70万元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出78.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。包括行政单位离退休50.63万元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.08万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；死亡抚恤14.40万元，主要用于离休人员遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。包括行政单位医疗17.16万元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于职工大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生援助其他地区(类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出19.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。具体为住房公积金19.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.11万元，支出决算为17.97万元，完成预算的63.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2021年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，所以没有因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为9.04万元，完成预算的98.15%；公务接待费支出决算为8.93万元，完成预算的47.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.14%。其中：因2021年度及2020年度均未发生因公出国（境）费支出，所以没有与上年对比分析情况；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占50.31%；公务接待费支出8.93万元，占49.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出9.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察考核等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.93万元。其中：

国内接待费支出8.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次893人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务等发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度未发生国（境）外接待费支出，没有国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会组织部2021年机关运行经费支出41.42万元，与上年56.18万元对比机关运行经费支出减少14.76万元，下降26.27%，减少主要原因是人员减少，其他交通费用较上年减少。机关运行经费主要用于办公费2.07万元，印刷费0.93万元，邮电费4.24万元，差旅费2.82万元，培训费1.78万元，劳务费2.76万元，工会经费2.43万元，公务用车运行维护费4.22万元，其他交通费用18.42万元，其他商品和服务支出1.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额1426.92万元，其中，流动资产1304.68万元，固定资产121.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1178.82万元，下降45.24%，减少主要原因是流动资产中财政应返还额度较上年减少。其中流动资产减少1185.08万元，固定资产增加6.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值6.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党云县委员会组织部政府采购支出总额364.29万元，其中：政府采购货物支出364.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额222.81万元，占政府采购支出总额的61.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会组织部2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200620301111