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临沧市云县大朝山西镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大朝山西镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大朝山西镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

至2021年末，全镇农村经济总收入预计实现 2.95亿元，与2016年2.03亿元相较，增长45%；农村常住人口人均可支配收入预计实现15402元，与2016年10268元相较，增长50%。实现了“十三五”规划的圆满收官和“十四五”规划的良好开局。建设完成以太阳能微动力一体化污水处理设施、污水管道、检查井等为主要内容的集镇污水处理设施管网，累计完成以垃圾收集房、垃圾焚烧池、垃圾焚烧炉等为主的集镇垃圾焚烧处理设施建设146座，完成文物、坡头、背阴寨3个贫困村人居环境提升建设项目，完成文物村良子组、菖蒲塘村红豆杉组、背阴寨村大浪坝组3个民族团结进步示范村项目建设。“厕所革命”扎实开展，累计建成卫生公厕45座，农户卫生厕所3254座，改造948座。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.云县大朝山西镇人民政府

2.党委

3.人大

4.财政所

5.林业站

6.水管站

7.农业综合服务中心

8.文体广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县大朝山西镇2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2021年度收入合计991.71万元。其中：财政拨款收入991.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年1878.07万元减少886.36万元，减少89.38%，减少的主要原因是涉农资金类项目等资金收入减少：1、云县财农发[2020]20号文件：2020年第八批中央统筹整合涉农资金农村无公害化卫生户厕建设项目补助资金29.48万元；2、云县财农发〔2020〕21号文件：2020年第二批中央财政专项扶贫资金-饮水安全巩固提升资金60万元；3、云县财农发〔2020〕39号文件：中央财政扶贫专项资金327万元；4、云县财农发〔2020〕17号文件：2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目专项经费资金45万元；5、云县财农发〔2020〕17号文件：2020年第四批中央统筹整合涉农资金用于12乡镇人居环境建设农户庭院改造建设项目经费68万元；6、云县财农发〔2020〕16号文件：2020年第三批中央统筹整合涉农资金-中央农村综合改革转移支付资金（农村人居环境建设-农户庭院改造建设）35万元；7、云县财农发〔2020〕39号文件：中央财政扶贫专项资3.3万元；7、云县财农发〔2020〕21号文件:2020年第二批中央财政专项扶贫资金-项目管理经费0.6万元；8、县财预发〔2018〕24号-市级-2018年脱贫攻坚工作经费10万元；9、云县财农发〔2018〕56号-省级-2018年度农业项目管理工作经费0.16万元；10、云县财综发〔2018〕24号-大朝山中学乡村学校少年宫补助资金3万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇2021年度支出合计991.71万元。其中：基本支出981.5万元，占总支出的98.97%；项目支出10.21万元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年财政拨款支出1335.69万元相比，减少343.98万元，同比减少25.75%。主要原因是涉农资金类项目等资金收入减少，导致收支减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.5万元。与2020年1069.24万元相比，减少87.74万元，同比减少8.2%，主要原因是压缩开支，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.27万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.23万元，占基本支出的5.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大朝山西镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.21万元。与上年266.45万元对比减少96.17%，主要原因项目减少导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出991.5万元，占本年支出合计的99.98%。与上年1069.24万元对比减少7.27%，减少的主要原因是公用经费压缩，支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出377万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%。主要用于人员经费及办公费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于发放文化站人员经费；

8.社会保障和就业（类）支出56.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于上缴各职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出42.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于上缴各部门医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出435.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.96%。主要用于发放农业站工资、村干部工资、退休干部工资等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出58.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于上缴干部职工、村干部住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的48.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的13.86%；公务接待费支出决算为4.92万元，完成预算的82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.7万元比2020年5.94减少0.24万元，下降4.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算上升0.06万元，增长8.22%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降5.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占13.77%；公务接待费支出4.92万元，占86.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2021年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府部门外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.92万元。其中：

国内接待费支出4.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府会议费、培训费、接待费所产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年未发生国（境）外接待费用，没有国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇2021年机关运行经费支出41.99万元，与上年48.13万元对比减少6.14万元，减少12.76%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县大朝山西镇资产总额1298.22万元，其中，流动资产244.5万元，固定资产894.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产159.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1802.78万元相比，本年资产总额减少504.56万元，减少27.99%，减少的原因是流动资产以及财政应返还额度减少，本年度财政应返还额度为0万元，年末结转结余资金为0万元，其中固定资产较上年893.6万元增加0.46万元，增加的原因是购买办公电脑记入固定资产，无形资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的86.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市云县大朝山西镇项目绩效自评金额10.21万元，共2个项目，分别是：1、2021年乡镇扶贫工作经费10万元。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855901111