监督索引号53092201036100201000

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县医共体总医院的高度重视和领导下，在各级各部门的帮助、指导下，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》。坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，全面组织落实、全面深化医改。切实抓好各项工作任务，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼保健工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计3,162.61万元。其中：财政拨款收入1,193.25万元，占总收入的37.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,934.91万元（含教育收费0万元），占总收入的61.18%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.45万元，占总收入的1.09%。与2020年对比收入合计增加532.64万元，同比增长20.25%，其中：财政拨款收入增加251.35万元，同比增长26.69%;事业收入增加582.89万元，同比增长43.11%;其他收入减少301.60万元，同比下降89.75%；收入决算增加的主要原因是：1是本年度新增疫苗接种点科室，创收85万余元；2是新增医疗服务与保障能力提升补助资金200万元，故收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计3,034.28万元。其中：基本支出2,716.00万元，占总支出的89.51%；项目支出318.28万元，占总支出的10.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年对比支出增加406.66万元，同比增长15.48%；其中：基本支出增加564.54万元，同比增长26.24%；项目支出减少157.88万元，同比下降33.16%；支出决算增加的主要原因是：本年度因工作需要，新增招聘长期人员12人，故人员经费增加同时，支出合计同增。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,716万元。与2020年对比正常运转的日常支出增加564.54元，同比增长26.24%，支出增加的主要原因是：随着医疗业务的增加，我院的在岗职工不断增加，岗位职责更加明确，杜绝了一人多岗、保证不相容职务相互分离,故人员增加同时，日常支出同增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,028.9万元，占基本支出的37.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,687.1万元，占基本支出的62.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.29万元（其中一般公共预算财政拨款项目314.16万元）。与2020年对比减少157.88万元，同比下降33.16%，项目支出减少的主要原因是：1是2020年本单位的业务用房已竣工，无基本建设类项目拨款，故项目支出下降。2是本年度财政财力紧张而无法拨付资金，导致款项不能列支使用。本年度分别开展如下项目：医疗服务与保障能力提升补助资金支出200万元；基本公共服务项目中央补助基金支出94.16万元；艾滋病母婴阻断经费支出4.13万元；省对妇幼健康服务补助支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,215.65万元，占本年支出合计的40.06%。与2020年对比增加273.75万元，同比增长29.06%，一般公共预算财政拨款支出决算增加的主要原因是：医疗服务与保障能力提升补助资金支出200万元和调整基本工资标准8.91万元，故本年度支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出133.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于：归口管理的事业单位退休支出57.55万元,为退休人员原渠道部分工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出75.82万元，为单位部分基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,020.31万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的83.93%。主要用于：主要用于妇幼保健机构646.70万元，为在编在职日常基本人员经费支出；基本公共卫生服务支出94.16万元，为基本公共卫生项目支出；重大公共卫生服务支出20万元，为省对妇幼健康服务补助项目支出;其他公立医院支出200万元，为医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出；事业单位医疗支出57.17万元，为事业单位基本医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出2.28万元，为大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无资源勘探工业信息等（类）支出类。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0%。主要用于：无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无金融（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出61.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于：职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无自然资源海洋气象等（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0%。主要用于：无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.今年本单位未发生出国（境）费支出。

2.今年本单位未发生公务用车购置及运行维护费。

3.未发生外事接待支出，无外事接待批次，无外事接待批次，未发生公务接待支出。

本年度未发生出国（境）外接待费用，无出国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心资产总额5867.37万元，其中，流动资产1261.91万元，固定资产4434.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产162.58万元，其他资产8.33万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额增加527.55万元，同比增长9.88%，其中固定资产增加207.33万元，同比增长4.90%。资产总额增加的主要原因是：医院发展的需求和医院规模的扩大使固定资产也随之增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评金额314.16万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费314.16万元，支出314.16万元，支出率100%。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，没有其他重要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通

过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201036100201111