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临沧市云县人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

（3）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法；拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

（8）负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

（9）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义表彰奖励的人选，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）负责贯彻落实事业单位工作人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全县企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

（11）贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

（13）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。与云县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局首战之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。我局在县委、县政府的正确领导下，在各级各部门的支持协助和上级主管部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和“回信”精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展，坚持保障和改善民生，紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴、稳增长大局和“六稳”“六保”目标任务，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺前行，持之以恒推进疫情常态化防控，统筹推进就业创业，加大人才队伍建设，加快完善社会保障体系，确保基金绝对安全，积极构建和谐劳动关系，推进脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接，持之以恒开展人社领域扫黑除恶，积极推行政务公开，全面提升服务水平，各项工作有序推进，取得显著成绩。

1.党建引领，干部作风建设全面加强。局党组认真落实意识形态责任制、党风廉政建设责任制和党建工作责任制，严肃党内政治生活，着力在强素质、转作风、优服务、提效能上下功夫。进一步完善内部管理和监督制度，认真执行党风廉政建设各项规定，坚持走群众路线，坚决纠治“四风”，抓惩防、带队伍、树形象，以班子良好形象带动干部队伍作风建设，干部作风全面净化。充分利用党组理论学习中心组、党支部和干部职工集体学习等形式，搭建学习平台，健全学习制度，扎实开展党史学习教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，稳步推进党建规范化建设，以党建引领干部队伍建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升干部队伍自觉服务的担当意识，着力提高依法行政能力和服务水平，打造风清气正、担当作为、干事创业的云州“人社铁军”。2021年，共召开会议集体学习10次，党员大会学习5次，党组理论学习中心组学习5次，党组书记讲党课5次，开展党史学习教育专题学习10次，专题研讨交流发言5次，科级实职领导干部参加“云县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班”6人次。

2.直面挑战，就业形势保持总体稳定。就业是最大的民生，是“六稳”“六保”之首。面对仍在全球肆虐蔓延的新冠肺炎疫情，稳就业工作面临的考验依然严峻复杂，我们以最大的决心、最实的举措、最严的标准，以越是困难越向前的勇气，以攻坚克难促就业的劲头，直面挑战，化危为机，继续把稳就业工作作为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重中之重抓紧抓好抓落实，全力防疫情稳就业增收入。2021年，城镇新增就业4645人,完成全年目标任务的100%；失业人员再就业822人,完成全年目标任务的100%；就业困难人员就业754人,完成全年目标任务的100%；就业见习38人，完成全年目标任务的108.57%；开发公益性岗位830个（其中乡村公益性岗位500个）,完成全年目标任务的100%；城镇登记失业人数1576人，城镇登记失业率3.54%；完成职业技能培训6893人次，占目标任务的104.44%，其中脱贫劳动力1645人次，完成目标任务的126.5%，取得职业资格证书6827人，完成目标任务的107.26%；完成农村劳动力转移就业培训23112人次，占目标任务的104.11%，其中脱贫劳动力培训3976人次，占目标任务的120.48%；农村劳动力转移就业156636人次（其中：脱贫劳动力转移就业20992人次），完成全年目标任务的100%；贷免扶补”扶持创业人数710人，完成全年目标任务的100%；创业担保贷款扶持创业人数309人，完成全年目标任务的100%；共计发放创业担保贷款金额22295万元，完成全年目标任务的187.57%；实现城镇居民人均可支配收入34641元，增速11%。

3.强化担当，人才队伍建设取得新成效。我局牢固树立“人才是第一资源”的工作理念，积极实施人才强县战略，全面加强专业技术人才、企业经营管理人才、技能人才、农村实用人才等各类人才队伍建设，全面实施高层次人才培养工程，培养造就适应经济社会发展需要、数量充足、结构合理、素质优良、具有较强创新能力的各类人才队伍。2021年，新增高技能人才98，完成全年目标任务的245.00%，其中技师和高级技师22人，完成全年目标任务的220%；引进紧缺急需专业技术人才2人，招聘事业单位工作人员36人。目前，全县人才总量达50000余人，每万名户籍人口中人才占有量达到1130人。

4.强化监督，社会保障能力全面提升。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的基本方针，牢固树立覆盖全民、统筹城乡的理念，按照“扩面增量、创新机制、完善管理、提高待遇、强化监督”的要求，不断完善各项社会保险管理制度，统筹城乡的基本养老保险制度体系基本建立，失业保险、工伤保险制度更加健全完善，进一步扩大社会保险覆盖面，稳步提升覆盖城乡的社会保障能力。强化社会保险基金监督管理，深入推进各项社会保险监督体系建设，扎实开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，全力追缴多领冒领社保待遇，精准核实退休人员生存状况，建立健全稽核工作长效机制，社保基金监管水平全面提升，确保基金绝对安全。2021年，全县参加基本养老保险人数288888人，完成全年目标任务的100.63%，其中参加城镇职工养老保险人数29431人，完成全年目标任务的102.6%（其中执行企业制度在职工人14572人，完成全年目标任务的104.16%；执行机关事业单位制度在职职工8156人，完成全年目标任务的102.91%）；参加城乡居民基本养老保险259457人，完成全年目标任务的100.41%；参保工伤保险20194人（其中新开工工程建设项目工伤保险参保率超过92%），完成全年目标任务的100.17%；参加失业保险12482人，完成全年目标任务的100.02%；社会保障卡持卡人数442970人，完成全年目标任务的103.18%。

5.创新机制，和谐劳动关系持续巩固。以协调劳动关系为主线，以规范劳动用工管理、增加一线职工工资为重点，创新体制机制，全面建立落实劳动用工实名制、工资按月发放、施工承包单位代发工资、农民工工资专用账户、工程款支付担保、施工现场维权信息告示牌等六项制度，切实落实政府主体责任、部门监管责任两个责任，建立一张“黑名单”惩戒制度，全面落实农民工工资保证金制度的“6211”工作机制，切实维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。一是加强劳动合同管理。2021年，全县企业劳动合同签订率达96％，农民工劳动合同签订率达98％，均超过年度目标任务。二是加强劳动保障监察执法。主动检查用人单位及其劳动场所345户，涉及劳动者13500人；审查纠正违反劳动规章制度案件46件，立案查处各类劳动保障案件97件；督促办理各项社会保险11户25人，涉及补缴保险费用80余万元；劳动保障举报投诉案件结案率100%。三是依法裁决劳动人事争议案件。指导争议单位开展调解工作36场次，涉及劳动者1590人，涉及金额389万元；受理劳动人事争议案件16件，涉及劳动者369人574.26万元；劳动人事争议仲裁结案率100％，劳动人事争议调解成功率80%。四是积极维护劳动者的合法权益。共存储农民工工资保证金2100余万元，调处各类工资报酬案件40件，解决拖欠工资报酬2620人2500余万元；拖欠工资报酬举报投诉案件结案率100%。五是做好企业退休人员社会化管理工作。为达到退休条件的企业职工办理退休手续，全县企业退休人员全面移交乡（镇）实行社会化管理服务。

6.压实责任，乡村振兴在人社工作领域初显成效。我局始终坚持把脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴工作作为一项重大政治任务、第一民生工程来抓，认真贯彻落实中央和省市县关于脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接各项决策部署，统筹推进乡村振兴与脱贫攻坚巩固提升工作，集中力量攻坚，团结一心克难，举全局之力打好“攻坚战”。2021我县共涉及为9240人低保特困户（含脱贫户）代缴城乡居民基本养老保险保费（每人100元），共计涉及资金92.4万元；局领导深入村、组、户走访调研指导工作4次，共派出驻村工作队5人，按时足额拨付工作队员经费2万元。

7.持之以恒，扫黑除恶专项斗争持续深入。2021年以来，我局围绕常态化开展扫黑除恶工作要求，持之以恒推进人社领域扫黑除恶工作。一是加强组织领导。局党组高度重视扫黑除恶工作，调整充实人社领域扫黑除恶工作领导小组及办公室，将其作为长期工作任务，摆在全局工作突出位置来抓。二是压实工作责任。局党组牢牢牵住“责任”这个牛鼻子，提高政治站位，提高思想认识，狠抓责任落实，强化责任担当，重点强化党组领导责任和部门工作责任，明确局长为第一责任人，副局长、保险局长为主要责任人，各股室负责人为直接责任人，层层签订责任状，人人签订承诺书，层层传导压力，层层压实责任，县乡全体人社干部、辖区人力资源公司均签订了责任状和承诺书，把责任精准落实到岗到人。三是加强宣传动员。积极创新宣传方式，拓宽宣传途径，探索宣传方式，采取有效措施，通过设置举报投诉信箱、宣传专栏、悬挂宣传横幅、召开座谈会、问卷调查等形式加强宣传，形成良好舆论氛围。共设置举报投诉信箱2个；悬挂、播放宣传标语3条；组织开展外出务工扫黑除恶工作讲座4场600余人次。四是狠抓工作落实。严格按照“十个一”活动开展专项治理工作，要求本局各部门、下属单位及乡镇社会保障服务中心全面排查就业务工、劳务市场、农民工讨薪维权、社保欺诈等领域涉黑涉恶违法犯罪线索，全面核查人社领域涉黑涉恶案件。

8.依法公开，阳光廉洁型机关建设取得新成效。一是认真履行公开责任。坚持“公开是常态、不公开是例外”的原则，把廉政风险防范与政务公开结合起来，在政策法规、办事流程、缴费标准、办理时限、服务承诺等方面做到应公开尽公开，创新公开载体，规范公开内容，接受社会监督，完善阳光政务制度，切实满足人民群众获取政府信息的合理需求。二是自觉接受巡视巡察。根据巡察反馈意见，认真研究制定整改方案，细化整改措施，认真抓好整改落实。三是自觉接受各方监督。主动接受人大、政协、纪委监委及人民群众监督，自觉把党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督贯通起来，贯彻落实到每一项具体工作中，全面完成人大议案、政协提案办理工作，努力打造阳光型、廉洁型机关。

9.优化服务，公共服务能力全面提升。着力构建一体化全方位网络化的人社公共服务体系，县、乡（镇）设立了人社公共服务平台，村（社区）设立了优质高效的服务窗口，形成了城乡一体的县乡村三级服务网络。改革服务方式，强化服务职能，积极推进各种便民、利民措施，优化服务流程，践行“马上就办、办就办好”，消除“门难进、脸难看、话难听、事难办”等推诿扯皮、效率低下等问题。全面落实中央、省、市、县出台的各项惠民政策，着力为群众办实事、解难题，坚决纠正损害群众利益的不正之风，服务意识、服务能力、服务水平得以全面提升。全面落实优化营商环境各项措施，从企业需求出发，主动为市场主体和人民群众提供直接、便利、公正、高效的服务。积极推进县乡村人社工作信息化建设，逐步建立完善涵盖人社工作各领域和各类服务对象的人社工作信息服务系统，推行网上政务服务深度办理，推广“智慧人社”手机App，将人社信息化服务延伸到乡（镇）、村（社区），逐步实现“信息多跑路、群众少跑腿”的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有人员61人。其中：行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局2021年度收入合计6,572.62万元。其中：财政拨款收入6,572.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2021年度本年收入6,572.62万元比上年5510.23万元增加1062.39万元，上升19.28%。收入增加的主要原因：上级专项经费增加及财政加大资金调度力度，支付历年项目经费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局2021年度支出合计7,042.37万元。其中：基本支出1,196.10万元，占总支出的16.98%；项目支出5,846.27万元，占总支出的83.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年本年支出7042.37万元比上年5689.07万元增加1353.30万元，上升23.79%，其中：基本支出减少170.97万元，下降12.51%，项目支出增加1524.27万元，上升35.27%。支出增加的主要原因：上级专项经费增加及财政加大资金调度力度，支付历年项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,196.10万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,139.67万元(人均人员经费支出18.68万元/人)，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.43万元(人均公用经费支出0.93万元/人)，占基本支出的4.72%。基本支出减少170.97万元，下降12.51%。

2021年基本支出1,196.10万元比上年1367.07万元减少170.97万元，下降12.51%。支出减少的主要原因：2020年发放着大学生村官生活补助及补发2019年7至12月村级协办员补助。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5,846.27万元。项目支出增加1524.27万元，上升35.27%。

2021年项目支出5,846.27万元比上年4322万元增加1524.27万元，上升35.27%。支出增加的主要原因：上级专项经费增加及财政加大资金调度力度，支付历年项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,041.97万元，占本年支出合计的99.99%。2021年一般公共预算财政拨款支出比上年支出5,688.87万元增加1353.10万元，上升23.79%，其中：基本支出减少170.97万元，下降12.51%；项目支出增加1524.07万元，上升35.26%。支出增加的主要原因：上级专项经费增加及财政加大资金调度力度，支付历年项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,812.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.14%。主要用于在职人员工资、公务费支出；村级协办员补贴及企业独子费支出；退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出149.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出及建档立卡贫困人口医疗兜底补助等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出3,018.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.86%。主要用于大学生村官补助支出、涉农贷款增量奖励支出、小额担保贷款贴息及小额担保贷款贴息奖补资金等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无支出；

19.住房保障（类）支出62.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.35万元，支出决算为9.9万元，完成预算的60.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，因为2021年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.70万元，完成预算的51.09%；公务接待费支出决算为5.20万元，完成预算的72.73%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央规定,我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出;实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年11.06万元减少1.16万元，下降10.49%。其中：无因公出国（境）费，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数比2020年5.47万元减少0.77万元，下降14.08%；公务接待费支出决算数比2020年5.59万元减少0.39万元，下降6.98%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占47.47%；公务接待费支出5.2万元，占52.53%。具体情况如下：

1.2021年我局未未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出5.2万元。其中：

国内接待费支出5.2万元（其中：外事接待费支出0万元，本年度未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待90批次（无外事接待批次），接待人次360人（无外事接待人次）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

2021年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出56.43万元比上年56.74万元减少0.31万元，下降0.55%。减少的主要原因：财政困难，压缩公用经费。机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县人力资源和社会保障局资产总额3773.79万元，其中，流动资产3623.02万元，固定资产148.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3773.79万元比上年6855.31万元减少3081.52万元，其中:固定资产增加1.07万元,流动资产减少3082.59万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的主要原因：财政局收回存量资金、部门预算额度结余资金及代扣农民工工资保证金支出。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额388.62万元，其中：政府采购货物支出3.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出384.85万元。授予中小企业合同金额388.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市云县人力资源和社会保障局项目绩效自评金额5846.27万元（年初结转和结余469.75万元，本年收入5376.52万元），共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5376.52万元，支出5846.27万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

云县人力资源和社会保障局2021年未发生政府性基金收支,无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201031601111