监督索引号53092200856001000

云县大寨镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 云县大寨镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县大寨镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、总体工作

2021年，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”。团结和带领全镇各族人民，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全镇呈现出风清气正、政通人和、经济发展的良好局面，圆满收官“十三五”，顺利开启“十四五”。

攻坚克难稳增长，综合实力迈上新台阶。认真落实稳增长各项政策措施，经济运行总体好于预期。2021年完成招商引资市外到位资金1.01亿元,增长102%;实现农村经济总收入8.58亿元，同比增长 10.7%，完成农村居民人均可支配收入1.47万元，同比增长 9.7%。

2、民生工作

高质量教育体系加快构建，教育教学质量稳步提升。2021年小考成绩在全市617所小学中，进入前10名的学校有4所。大寨中学中考540分以上23人，位居全县乡镇中学第一名，全市乡镇中学第三名，全市所有中学第十三名，首次进入全市前15名，新合九年一贯制学校540分以上有3人。全面抓紧抓细抓实常态化疫情防控各项工作，新冠疫苗接种工作稳步推进。享受城乡低保2138户2631人,发放资金 737.15 万元;享受特困供养78户79 人，集中供养(入住敬老院12户13人)，分散供养66户66人，发放资金84.33万元。发放城乡临时救助资金40.33万元。全年共放创业扶持贷款36户700万元;创业担保贷款15户280万元。参加养老保险 20488 人，其中到龄领取待遇 4841 人。医疗保险、残疾人“两项补贴”、计生特殊家庭重病大病住院护理补贴制度全面落实。政法队伍教育整顿工作成效明显，矛盾纠纷排查化解工作深入推进，各类信访积案有效化解，群众安全感满意度不断提升。

人居环境提升工作。(四)全民出力抓整治，人居环境显著改观。深入推进爱国卫生“7个专项行动”和卫生乡镇创建工作，累计开展爱国卫生运动60多次，投入经费30万余元，脏乱差现象基本消除。深入推进“厕所革命”，完成农村卫生户厕建设 309座，完成常住户100户以上自然村公厕建设3座、完成村委会所在地未达标公厕建设3座、改造3座。“河长制”、“林长制”责任全面落实，集中人力、物力、财力对勐麻河进行集中整治，勐麻河沿岸新建垃圾池14个、垃圾房7间;配设环卫垃圾清运车2辆、洒水车1辆、勾臂式垃圾箱15个，圆形垃圾桶20个;设置拦污网4处150余米;清理“裸露垃圾”集中点 12 处，共处理河内垃圾5吨左右，农村生活垃圾治理、生活污水治理有效推进，勐麻河垃圾成堆等问题得到有效整治。农村宅基地联审联管工作持续推进。

3、产业建设工作

同心同行干产业，产业升级不断提升。在坚决扛实粮食安全责任，播种面积、产量不减少的基础上，持续抓好农业产业内部结构调整，2021年完成粮食种植面积5.48万亩，生产粮食1.44万吨;其中夏粮种植1.96万亩，生产粮食3120吨，种植秋粮 3.53 万亩，生产秋粮 11231 吨，比去年增收 167 吨。同步开展水稻规范化栽培、测土配方施肥核心示范样板建设、推广楚粳48优质稻栽培、测土配方施肥、间作套种等技术推广工作;完成油菜、马铃薯、小麦、冬早豌豆、冬早蔬菜等种植工作，万亩果蔬经济长廊雏形已基本形成。核桃、茶叶等经济林果产业实现增产增效。完成烤烟种植330亩，收购烟叶804.98担，烟农实现收入115.49万元。畜牧产业快速健康发展，牛、羊、家畜等畜禽产品产量、产值大幅提升，牛存栏 11458 头，出栏3700头 407 吨;羊存栏 11374 只，出栏14634只 248 吨

4.乡村振兴工作

严格落实“一平台三机制”，推进“四个全覆盖”，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶工作,持续巩固拓展脱贫攻坚成果，截至2021年12月，共有易返贫致贫监测户136户378人，其中边缘易致贫户70户185人，突发严重困难户44户99人，脱贫不稳定户22户94人共发放建档户外出务工补助152人12.05万元;邀请云县宏华职业技能培训学校开展家政服务培训2期55人;配合县工信局组织开展滇龙胆草种植培训4期400余人次;全年开展种养殖培训、农机安全生产、茶叶加工培训等技能培训达 2048 人次。全镇享受城乡低保脱贫户253户377人，特困供养脱贫户5户5人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县大寨镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、行政单位：政府机关、党委、人大、科委。

2.参照公务员管理的事业单位：财政所

3、其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县大寨镇人民政府2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

云县大寨镇人民政府2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县大寨镇人民政府部门2021年度收入合计2,993.68万元。其中：财政拨款收入2,993.68万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年同期对比，收入合计减少176.67元，同比下降5.57%，主要原因是政府厉行节约，压缩各项经费支出。

二、支出决算情况说明

云县大寨镇人民政府2021年度支出合计3,093.68万元。其中：基本支出1,393.35万元，占总支出的45.04%；项目支出1,700.33万元，占总支出的54.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计较上年增加1227.91万元，同比增加65.8%，主要原因是项目支出的增加。基本支出增加40.24万元，同比增加2.96%，主要是人员经费支出的增加。项目支出增加1189.72元，同比增加233%，主要原因是大寨镇现代蔬菜产业园建设项目支出增加1170万元，民族团结示范镇建设增加30万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云县大寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,393.35万元。基本支出增加40.24万元，同比增加2.96%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,281.02万元，占基本支出的91.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.33万元，占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云县大寨镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,700.33万元。与上年相比增加1189.72万元，同比增加233%，主要是由于大寨镇现代蔬菜产业园建设项目支出增加1170万元，民族团结示范镇建设增加30万元，壮大集体经济项目增加400万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县大寨镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,093.26万元，占本年支出合计的99.99%。支出合计较上年增加1227.91万元，同比增加65.8%，主要是由于大寨镇现代蔬菜产业园建设项目支出增加1170万元，民族团结示范镇建设增加30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出418.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于人大事务，政府办公室及相关机构事务，财政事务，党委办公室及相关机构事务，组织事务支出；

2.科学技术（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于科技人员的工资经费和公用经费；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出51.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

4.社会保障和就业（类）支出93.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费；

5.卫生健康（类）支出57.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费；

6.农林水（类）支出2,379.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于农科站、林业站、畜牧兽医站、水利站的工资经费和办公经费，以及村干部、村民小组长、村妇联主任、村团支书记的工资和村委会、村民小组的办公经费；

7.住房保障（类）支出79.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费。

8.无外交（类）支出

9.无国防(类)支出。

10.无公共安全(类)支出。

11.无教育(类)支出。

12.无节能环保(类)支出。

13.无城乡社区(类)支出。

14.无交通运输(类)支出。

15.无资源勘探信息等(类)支出。

16.无商业服务业等(类)支出。

17.无金融(类)支出。

18.无援助其他地区(类)支出。

19.无自然资源海洋气象等(类)支出。

20.无粮油物资储备(类)支出。

21.无国有资本经营预算(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县大寨镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.6万元，支出决算为5.7万元，完成预算的36.54%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的61.82%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因对公务活动的合理规范，节省开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.21万元，增长128.95%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年分析对比；公务用车购置及运行费支出决算增加3.21万元，增长128.95%；无公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车老化，修理费增加，燃油价格上涨，燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制因公出国境预算及支出，也未发生因公出国事件，故无因公出国预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.本年度未发生国（境）外接待费用，无国(境）外公务接待批次和人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆;公务用车运行维护支出5.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待），共安排国内公务接待0批次（无外事接待），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县大寨镇人民政府2021年机关运行经费支出45.39万元，主要用于政府机关和七所八站的办公费、水电费、网络通讯费、交通费和差旅费。与上年对比，机关运行经费支出减少了24.4万元，同比减少34.96%，减少的主要原因是单位职工总人数减少，公务经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云县大寨镇人民政府部门资产总额856万元，其中，流动资产353.52万元，固定资产481.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.56万元，其他资产8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1386.07万元，其中固定资产增加1.61万元流动资产减少1395.67万元，主要是其他应收应付款的核销。无房屋及车辆处置，无报废报损资产，无资产处置收入，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年云县大寨镇人民政府项目绩效自评资金1,700.33万元，共9个项目，覆盖率为100%，财政拨付项目经费1700.33万元，支出1700.33万元，支出率100%。

（一）使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

(二）绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目里项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好的完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，以保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按照预算法执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算

管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200856001111