监督索引号53092200643401000

临沧市云县政务服务管理局2021年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市云县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党的政治建设为统领，党的建设得到进一步加强。

一是强化思想引领，全面加强政治建设；二是抓实机关党建，提升支部堡垒战斗力；三是开展党史学习教育，铸牢理想信念根基；四是落实党风廉政，建设清廉机关。

2.强化督促检查，简政放权得到进一步落实。

一是落实权责清单动态管理；二是清理规范行政审批中介服务事项；三是逐步推进行政审批相对集中改革。

3.规划和建设并进，长远发展基础得到进一步夯实。

一是高质量完成政务服务“十四五”专项规划；二是积极申报项目；三是全力拓展县级政务服务大厅服务能力；四是打造乡村达标示范点。

4.管好用活平台系统，网上服务能力得到进一步融合提升。

一是网上大厅规范有序运行。围绕政务服务事项在线服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度，指导、督促和管理好全省一体化政务服务平台运用，提升政务服务能力和服务质量，网上大厅建设和运行规范有序。截至2021年12月底，云县县级部门共承接1226个事项，网上可办事项1166个事项、达95.11%，最多跑一次事项1161个事项、达94.7%，全程网办事项1010个事项、占82.46%，承诺时限平均压缩率达96.87%，入驻网上政务服务大厅事项1146个事项、达93.47%，即办件546件、涉密事项81个事项；乡镇承接92个事项，社区、村级承接42个事项，并逐步实现窗口接办件工作。2021年，全县共办理各类政务服务事项699081件，其中：行政许可事项101342件、其他权力事项551471件、公共服务事项46268件；办件中通过线下办理150370件、网上办理548711件。

二是“互联网+监管”平台正常开展。强化数据汇集、风险预警、处置和反馈机制，提升监管智能化水平，充分发挥监管平台应有的效能。截至2021年12月底，29个县级部门在国家互联网+监管平台共认领监管事项861项，认领完善率100%；认领检查实施清单811项，完善808项，完成率99.63%；采集执法人员信息389人，采集监管行为数据2763条，发布监管行为工作动态信息570条。

三是政务服务好差评制度有效落实。依托云南省政务服务管理平台和“一部手机办事通”开展“好差评”，积极引导办事群众利用平台和移动设备开展政务服务评价，畅通政务服务评价渠道。年内，办事群众共进行评价75886件次，好评75886件次，好评率100%，差评1件，已按时完成整改，整改率100%。

四是持续推广应用“一部手机办事通”。围绕提升实名注册率、提高平均办件率两个目标，突出重点行业和乡村基层两个重点领域，结合乡村振兴战略，把握特殊时间节点，统筹开展宣传培训和推广应用，引导群众办事“指尖办、掌上办、网上办”。截至2021年12月底，云县共完成注册认证180803人（含迁移）、占常住人口的46.5%，本地法人实名注册5418人（含部分个体工商户注册认证数）、法人实名注册实现全覆盖，办理类办件8682件、咨询类办件436137件、平均办件率1.12，活跃人数81739人。

5.抓实整合共享，阳光交易平台体系得到进一步构建。

一是有序推进工程建设领域专项治理。按照《临沧市工程建设领域专项治理工作方案》的相关要求，结合省委第三巡视组对云县开展巡视“回头看”反馈意见的工程建设领域专项整改方案，对2017年1月1日至2021年8月31日进入县公共资源交易中心的交易项目，从招标范围、招标方式、招标文件资格要求、信息公开的规范性、合同签订的及时性进行全面排查，理出问题清单，及时制定措施整改，做到责任落实到位、整改完成到位。同时，组织召开公共资源交易联席会议商议决定，于2021年9月停止公共资源交易中心“场地借用”，于2021年11月报请县政府批准撤销了县级综合评标专家库，于2021年12月启动了县公共资源交易中心评标区全封闭改造及配套开展公共资源交易平台迁移上云信息化建设，目前已经完成土建改造，信息化建设方案已确定，资金已部分落实，计划于2月中下旬实施建设。

二是落实交易服务保障。严格落实限额以上建设工程、政府采购、国有产权等统一进场集中交易，围绕县域重点建设项目和乡村振兴项目开展送政策、送建议、送服务活动，开通绿色通道，在合法合规情况下优先为重点项目安排项目开评标。同时，持续推广以金融机构保证保险替代现金缴纳涉企投标保证金，有效降低企业投标成本和资金压力，助推企业减负。2021年，共完成项目交易77项，交易总额39935.5万元,节约资金1339.11万元，增值资金9.42万元。其中：工程建设交易25项、交易总额23386.34万元、节约资金658.23万元；政府采购47项、交易总额16516.48万元、节约资金680.88万元；国有产权处置5项，交易总额32.68万元，增值资金9.42万元。服务市级及其他县区完成169个项目的远程异地评标，云县专家被随机抽取参与评标274人次。2021年度项目交易中，共有336家（次）投标企业使用投标保证保险参与33个项目投标，缴纳投标保证保险金18.21万元，为投标企业节省原需缴纳的投标保证金2051.5万元。

三是强化“政采云”运行管理。抓实“政采云”平台供应商及商品上架的审核、管理，全力规范了限额以下政府采购行为。截至2021年底，共审核通过26家供应商入库，审核上架商品1930件。累计完成货物订单353个，成交金额663.76万元。

四是规范运行投资审批中介超市。严格执行中介超市运行规则，加强中介超市运行管理，着力提升项目按时履约率和提速率，最大限度地满足业主需求。2021年，云县投资审批中介超市共发布公告20个，选取结束20个，项目总成交额221.26万元，节约资金105.78万元。

6.立足问题导向，营商环境得到进一步优化。

一是建立优化营商环境长效机制；二是抓实以评促改工作；三是做好2021年营商环境评价工作；四是积极开展满意度调查。

7.统筹兼顾，中心重点工作得到进一步落实。

一是助推乡村振兴；二是紧抓疫情防；三是开展卫生县城创建；四是打造民族团结进步示范服务窗口；五是招商引资和向上争取资金工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县政务服务管理局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县政务服务管理局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2021年度收入合计379.29万元。其中：财政拨款收入379.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期331.4万元对比增加47.89万元，增长14.45%，主要原因是在职在编人员比上年增加，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2021年度支出合计379.29万元。其中：基本支出359.29万元，占总支出的94.73%；项目支出20万元，占总支出的5.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期331.4万元对比增加47.89万元，增长14.45%，主要原因是在职在编人员比上年增加，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出359.29万元。与上年同期311.4万元对比增加47.89万元，增长15.38%，主要原因是在职在编人员比上年增加，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.12万元，占基本支出的94.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.17万元(含公务员公务交通补贴10.86万元)，占基本支出的5.34%。人均公用支出为0.77万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年同期20万元对比无增减。具体项目开支及开展工作情况：云县政务服务管理局政务服务管理工作运行经费支出20万元，用于日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、劳务费等各项支出，以保障本单位日常工作任务正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出379.29万元，占本年支出合计的100%。与上年同期331.4万元对比增加47.89万元，增长14.45%，主要原因在职在编人员比上年增加，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出316.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%。主要用于云县政务服务管理局行政运行经费保障支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出23.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中基本医疗保险支出22.96万元，大病保险支出0.62万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出24.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，其中公务用车购置及运行费1.9万元，公务接待费2.0万元。支出决算为1.52万元，完成预算的38.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的52.63%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公经费”开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年同期2.36万元减少0.84万元，同比下降35.59%。其中：因公出国（境）费因上年度与本年度均未发生因公出国（境）费支出，所以没有上下年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比去年同期2万元减少1万元，下降50%；公务接待费支出决算比去年同期0.36万元增加0.16万元，增长44.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占65.79%；公务接待费支出0.52万元，占34.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未购置车辆，未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位职工出差、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次58人（无外事接待人次）。主要用于上级检查、督查和指导政务服务、公共资源交易工作等执行公务活动发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县政务服务管理局2021年机关运行经费支出19.17万元，与上年同期18.92万元对比增加0.25万元，增长1.32%，主要原因分析是调入人员，机关运行经费相对增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费（公务员公务交通补贴）等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县政务服务管理局资产总额522.91万元，其中，流动资产266.40万元，固定资产255.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期508.75万元相比，本年资产总额增加14.16万元，增长2.78%，其中固定资产与上年255.29万元持平，无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的17.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云县政务服务管理局项目绩效自评金额20万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目资金20万元，支出20万元，支出率100%。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县政务服务管理局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643401111