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临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责本乡镇教育事业发展的统筹规划和协调管理；指导协调本乡镇学校（园）的教育、教学体制改革；组织编制本乡镇学校（园）中长期教育发展规划。

3.负责本乡镇学校（园）设置、合并、撤销、更名的初审及申报工作；负责本乡镇教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况；负责本乡镇教育事业报表编制上报工作。

4.负责管理本乡镇学前教育工作，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育，促进教育公平；负责本乡镇民办教育的管理工作；负责本乡镇学校（园）的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5.负责本乡镇学校（园）教师队伍建设及管理工作；协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

6.负责本乡镇学校（园）的安全卫生、后勤、学生资助管理等工作；组织实施本乡镇农村义务教育学生及农村幼儿营养改善计划。

7.负责本乡镇学校（园）教育教学管理、指导、检查、评估工作；负责本乡镇义务教育阶段课后服务监督管理工作；负责基础教育发展水平和质量监测工作。

8.负责本乡镇学校（园）招生、学籍管理、控辍保学及教育考试工作。

9.负责本乡镇学校（园）的教育信息化、教育装备及实验教学管理工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责推广普通话工作。

11.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.上报审核2021年年初预算、调整预算以及2021年决算工作。

2.负责做好2021年各学校的招生及入学工作。

3.做好2021年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标：

（1）明确目标，突出努力方向：各年级在全县12乡镇及爱华完小、云县第二完全小学的教学质量综合考评中目标是：一、二、三年级争全县前5名，四、五年级争全县第1名保第2名，六年级力争全县前5名，并完成漫湾镇党委政府下达的任务（全市排名77个乡镇第18名）；云县教育体育局下达的任务（全市排名77个乡镇第10名）。

（2)各学区根据漫湾镇总目标与各班级签订学年的教学目标，学年教学目标要关注：平均分、及格率和优秀率三个指标。根据近几年考试情况，各年级目标数据参考值为：

一年级总平均分95分，及格率100%，优秀率100%；二年级总平均分95分，及格率100%，优秀率100%；三年级总平均分87.77分，及格率95%，优秀率75%；四年级总平均分88.38分，及格率95%，优秀率70%；五年级总平均分87.58分，及格率90%，优秀率80%；六年级总平均分84.87分，及格率96%，优秀率70%。各年级参考率、巩固率均为100%。

4.重视党建，向党建要质量，以党建促质量。一是在学校实施不同身份同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

5.协调指导申报教师资格及职称工作；上报审核漫湾镇中小学教师2021年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6.做好2021年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训、固定资产月报、年报等工作。

7.2021年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

8.上报审核2021年公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2021年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

9.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

10.以学生全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

11.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“阅读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云县漫湾镇人民政府教育办公室。下辖云县漫湾镇三个学区，共有中小学幼儿园12所。其中小学10所，分别是：云县漫湾镇漫湾完小、云县漫湾镇慢光完小、云县漫湾镇慢旧完小、云县漫湾镇洼子八小学、云县漫湾镇三戈羌小学、云县漫湾镇新村完小、云县漫湾镇拉马务小学、云县漫湾镇核桃林小学、云县漫湾镇大河小学、云县漫湾镇密竹林小学；初级中学1所：云县漫湾中学；乡镇中心幼儿园1所，其他“一村一幼”与村完小合并办学（附属幼儿园）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制196人（小学教育152人，初中教育44人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县漫湾镇人民政府教育办公室未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公经费”本单位用项目经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年度收入合计3,139.1万元。其中：财政拨款收入3,139.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计3,010.24万元。与上年相比，财政拨款收入增加128.86万元，增长4.1%。原因为工资标准比上年提高，其工资福利支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年度支出合计3,139.1万元。其中：基本支出3,139.1万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计3010.24万元。与上年对比，2021年基本支出比2020年多128.86万元，占比增长4.1%。原因是2021年人员工资福利支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,139.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,137.83万元，占基本支出的99.96%。其中，基本工资902.68万元、津贴补贴705.27万元、绩效工资845.01万元、养老保险及职业年金154.08万元、职工基本医疗及其他社会保障缴费219.54万元，住房公积金217.54万元、对个人和家庭补助93.71万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.27万元，占基本支出的0.04%。与上年对比，2021年正常运转的日常支出比2020年多128.86万元，占比增长4.1%。原因是2021年人员工资支出比上年增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,139.1万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出多128.86万元，主要原因是人员工资比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出2,470.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.7%。主要用于小学教育、初中教育的工资福利支出及学校办公费用支出，其中小学教育支出1907.49万元、初中教育562.97万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出247.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。用于事业单位离退休支出89.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出136.82万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.26万元、死亡抚恤（遗属补助）支出4.18万元。

9.卫生健康（类）支出203.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中事业单位医疗支出196.96万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）6.35万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出217.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%，全部用于住房改革支出中的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室的公务接待费列支主要是用学生公用经费进行列支，本单位在2021年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云县漫湾镇人民政府教育办公室没有编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，故无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室的公务接待费列支主要是用学生公用经费进行列支，本单位在2021年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有国（境）外接待情况，故无与去年对比分析。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室资产总额4380.51万元，其中，流动资产100.95万元，固定资产4203.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1260.37万元，其中固定资产增加1209.99万元，主要是房屋及构筑物、其他固定资产比上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市云县漫湾镇人民政府教育办公室政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县漫湾镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。