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临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定涌宝镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2、管理涌宝镇各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

4、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

5、组织并指导各学校的德育工作,全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

6、负责涌宝镇学校新生招生计划制定和入学工作。

7、统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

8、主管涌宝镇的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室全体教职工紧紧围绕着提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

一年来，涌宝镇全体教师秉承涌宝镇深厚淳朴、源远流长的文化历史情怀，在各级党委政府及教育体育主管部门的正确领导和大力支持下，全镇教师紧紧围绕“校兴我荣，校衰我耻，做党和人民满意的好老师”这一教育主题，切实践行“三严三实”要求的思想自觉和行动自觉，始终坚持“依法治校、质量立校、特色强校”的办学思路，以“创人民满意的教育、办人民满意的学校、做人民满意的教师”为宗旨，以“全市有名 、全县领先、特色发展、质量强校”为发展的目标，紧跟教育发展趋势扎实工作，锐意进取，一步一个脚印地朝着“教育有目标、管理有思想、办学有方法”的方向前进。

1.强化管理，保障教育教学质量全面提升。

2.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实到教育教学工作中，以抓党建促教学质量，办好人民满意的教育。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学，积极开展“每天一分钟”，节假日放假前半小时”安全警示教育，健全应急救援机制。

4.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员270人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年度收入合计4,407.59万元。其中：财政拨款收入4,407.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计4,313.01万元对比,财政拨款收入总额增加了94.58万元，增长2.19%。主要原因是2021年基本支出工资福利增加,一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是基本工资调标。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年度支出合计4,407.59万元。其中：基本支出4,407.59万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度部门支出合计4,313.01万元对比,财政拨款支出总额增加了94.58万元，增长2.19%。主要原因是2021年基本支出工资福利增加,一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是基本工资调标。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出4,407.59万元。与2020年度支出合计4,313.01万元对比,财政拨款支出总额增加了94.58万元，增长2.19%。主要原因是2021年基本支出工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,405.49万元，占基本支出的99.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.1万元，占基本支出的0.05%。人均财政拨款支出16.32万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2020对比增加0万元，主要原因用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室项目支出表由主管部门云县教体局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,407.59万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了94.58万元，增长2.19%，主要原因是2021年基本支出工资福利增加,一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是基本工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出3,402.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于小学教育一般公共预算财政拨款支出，其中人员经费支出3,400.27万元，占小学教育一般公共预算财政拨款支出99.94%，公用经费支出2.10万元，占小学教育一般公共预算财政拨款支出0.06%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出423.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于事业单位离退休支出196.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出192.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.91万元；其他行政事业单位养老支出4.67万元；死亡抚恤20.13万元；

9.卫生健康（类）支出283.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于教职工事业单位医疗支出272.08万元；其他行政事业单位医疗支出11.62万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出298.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。全部用于职工住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数为0，主要原因是临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算由上级主管部门教体局统一公开。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室未发生因公出国（境）费支出，数据为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室未发生公务用车购置支出，数据为0。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。今年临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室未发生公务用车运行维护支出，数据为0。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待批次）。今年临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室未发生国内接待费支出，数据为0。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次，数据为0。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室属于事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室资产总额5841.78万元，其中，流动资产320.87万元，固定资产5467.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.74万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县涌宝镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736001901111