监督索引号53092200736000301000

临沧市云县民族中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针、政策、法规，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定本校教育发展及调整学校规划。

3.管理辖区初中教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范本校收费行为。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，云县民族中学抓班子，带队伍，全面树牢教育“一盘棋”的思想，坚定信心、转变作风，提升效率，共同干事、努力拼搏,以一心为教育、全心全意谋发展为理念,不怕苦、不怕累、乐于奉献、敢于担当，热衷教育事业,以创新教学方法为载体，以抓制度建设转变工作作风为着力点；以制度当家，数据说话，全面提升教学效率为办学目标。

1、加强基层党建工作，筑牢根基，全面推进学校廉洁办学工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中、六中全会和“七一讲话”精神、“八月回信”精神，切实加强基层党组织建设，突出党建引领作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进党教融合，推进了全县教育事业持续健康发展。持续把党史学习教育作为思政课和学校德育工作、思想政治教育的重要内容，融入教育教学全过程。

2、做好疫情防控工作，杜绝传染病在学校传播，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安，严格执行网格化学校管理。

3、再接再厉，努力提高学校办学水平，力争新学年的办学水平再上一个新的台阶。抓好常规教学， 严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全面发展。根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。

4、我校各年级、各班级，每月进行月考一次和模拟考。针对月考、模拟考试的要求，教导处认真组织教师交叉模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学校教师的教学情况。

5、严格执行交办的要求，强势推进课前激情朗读3分钟，晨读、读什么?写什么？通过一年训练，学生的书写效果和阅读能力得到很大提高。根据学生月考实情分析，我校制定培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确保学生成绩不断提高。

6、认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7、安全工作常抓不懈，一年来，为抓好我校安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用周末会议、周一升旗仪式，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表” 及时更新好学校家长联系册，及时联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

9、要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我们对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。我们要求在每周五的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗校会时，要求值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求。

10、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

11、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争全县排名都进入前五名。

12、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

13、做好2021年年初预算、年预算调整、决算等工作。全面做好预算执行和决算公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县民族中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位为二级预算单位，即云县民族中学（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民族中学2021年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员223人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县民族中学未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云县民族中学是其他事业单位无行政参公单位机关运行经费，“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民族中学2021年度收入合计3,486.19万元。其中：财政拨款收入3,486.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入3046.92万元相比，增加439.27万元，增长14.42%。主要原因是工资标准提高及人员增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民族中学2021年度支出合计3,486.19万元。其中：基本支出3,486.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出3046.92万元相比，增加439.27万元，增长14.42%。主要原因是人员增加及工资标准提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县民族中学事业单位正常运转的日常支出3,486.19万元。与2020年度支出3046.92万元相比，增加439.27万元，增长14.42%。主要原因是人员增加及工资标准提高。2021年用于保障临沧市云县民族中学事业单位正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,484.48万元，占基本支出的99.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.71万元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,486.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年度收入3046.92万元相比，增加439.27万元，增长14.42%。主要原因是人员增加及工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

5.教育（类）支出2,687.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于学校人员工资支出及日常办公费，其中人员经费3,484.48万元，日常办公费1.71万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出269.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业单位离退休人员原渠道发放工资67.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出176.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.09元，死亡抚恤5.24万元；

9.卫生健康（类）支出256.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于事业单位医疗保险支出249.79万元， 其他行政事业单位医疗支出（大病保险）6.37万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

19.住房保障（类）支出273.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县民族中学无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民族中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县民族中学资产总额3258.62万元，其中，流动资产78.72万元，固定资产2958.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产221.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880.22万元，其中固定资产增加832.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云县民族中学政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县民族中学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736000301111