监督索引号53092200736001101000

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全乡中小学（幼儿园）教育教学工作计划，执行教育改革与发展规划、措施及组织实施。宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导幼儿教育工作。

3.统筹管理全乡教育经费；参与拟订全乡教育经费拨款、教育基建投资的政策；统计上报全乡教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助，以及宣传好教育贷款；指导和管理全乡资助经济困难学生工作；指导和组织实施全乡学校的内部审计工作。

4.坚持育人为本、德育为先，指导全乡中小学（幼儿园）学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明等建设工作，指导和协调全乡学校的安全稳定工作。

5.依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内主管全乡的教师工作，协调各级部门参与规范及管理学校；指导全乡教育系统人才队伍建设；负责中小学（幼儿园）教师资格认定工作。

6.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理，组织教学研究，制定和落实控辍保学措施，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的

选聘工作，协助乡党委、政府组织中小学教职工聘用。完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真落实执行国家教育方针，严格落实教育部、市教体局及县教体局下发的各项目标及要求，严格执行“双减”政策。

2.加强党建工作建设，努力办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量。以党建为抓手，抓实师德师风和队伍建设，牢牢掌握意识形态领域工作。一是不断学习党的创新理论，凝聚逐梦前行的力量；二是形成了政通人和，风清气正的教育生态；三是严格执行“三重一大”“末位表态”“第一议题”等制度。

3.加强组织领导，严格落实意识形态工作任务;多举措抓落实，让意识形态工作责任落地生根;抓好舆论引导，传播凝聚正能量。全面保障教育教学质量全面提升；2021年后箐彝族乡小学六年级综合成绩居全县乡镇第七名，全市第十七名；后箐中学中考成绩居全县乡镇中等水平。

4.加强安全制度建设，全面落实各项安全管理制度，加强疫情防控宣传及要求，全面落实上级疫情防控管理及要求。抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。各校园进一步健全完善安全管理措施。制定安全工作应急预案，定期或不定期召开安全工作会议。层层明确安全责任目标，层层抓落实，使安全工作目标明确、责任到人，狠抓落实，常抓不懈，牢固树立“居安思危、警钟长鸣”的意识，做到防患于未然。形成人人都是安全工作者，天天都是安全工作日的浓厚氛围。

5. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

6.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

7. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。严格落实《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》与全乡所有教师签订师德师风承诺书。做好《云县中小学教师师德师风负面清单及处理办法（试行）》的宣传与解读，将《中小学教师师德师风负面清单及处理办法（试行）》的考核结果运用到教师年度考核、职称评聘、评优评先、教师资格注册等工作中，让每一位教师知清单、有敬畏、守底线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云县后箐彝族乡人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2021年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2021年度收入合计2,756.12万元。其中：财政拨款收入2,756.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度财政拨款收入2,683.72万元相比，增长72.40万元，增长2.7%。增长的主要原因是：一是工资福利收入增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助收入增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2021年度支出合计2,756.12万元。其中：基本支出2,756.12万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度财政拨款支出2,683.72万元相比，增长72.40万元，增长2.7%。增长的主要原因是：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助支出增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室及下属基层单位正常运转的日常支出2,756.12万元。与2020年度及下属基层单位正常运转的日常支出2,683.72万元对比，增长72.40万元，增长2.7%。增长的主要原因是：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助支出增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。2021年用于人员经费共支出2,755.01万元，占基本支出的99.96%；公用经费1.11万元，占基本支出的0.04%。

（二）项目支出情况

2021年度项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,756.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出2683.72万元相比，增长72.40万元，增长2.7%。增长的主要原因是：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭补助支出增加（退休教师增加、退休教师待遇调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出2,130.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.3%。主要用于小学教育经费支出1652.18万元（人员经费支出1651.43万元、公用经费支出0.75万元）；用于初中教育经费支出478.25万元（人员经费支出477.89万元、公用经费支出0.36万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出267.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于事业单位离退休费112.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出115.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.14万元；死亡抚恤23.4万元。

9.卫生健康（类）支出173.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于事业单位医疗167.27万元；大病补充保险支出5.84万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出184.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工住房保障支出184.86万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。今年临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）支出决算增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室资产总额5210.50万元，其中：流动资产183.76万元，固定资产5026.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0033万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.76万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加53.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县后箐彝族乡人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：只部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待的费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092200736001101111