临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级主管部门和镇党委、政府的领导下，全面贯彻和执行党的教育方针和政策，制定学校发展规划，推进学校改革与发展，全面负责党建行政、教育教学、经费统筹管理使用、人事管理、学校建设和安全管理等组织领导工作，完成上级交办的一切教育工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面抓好全镇学校党建工作。全面加强党组织建设，抓好党风廉政建设、师德师风、思想政治教育、法制教育、德育教育和精神文明等工作；指导工会、女工委、共青团、少先队工作。

2.不折不扣抓实安全维稳及管理工作。拟定安全维稳和防疫工作计划，完善安全管理制度、预案，落实安全工作责任制，完成安全维稳责任目标考核，传达落实各级安全文件及相关会议精神，深入学校检查指导安教育管理工作，落实学生平安保险、学生疫苗接种、疫情防控和学校卫生等管理指导工作，完成安全月报和安全检查汇报等材料。

3.扎实有效开展好教育教学中心工作。全面拟定并实施教研教学工作计划和教学质量提升工作措施，制定教学质量目标；组织开展教学常规管理、课程设置、作息管理、教学研究、课堂改革、教学质量检测分析、体育达标、教材征订审核、教学设施设备管理使用等工作；制定教师培训工作计划，组织教学研究、教师培训、检测考评、教育督导和教学常规管理工作。扎实开展中心校班子成员驻校蹲点指导教学工作。

4.务实高效做好办公室日常管理工作。做好文件、通知、计划、总结、方案、请示报告、党建等文字材料的撰写工作，负责会议统筹通知、安排、记录、差旅登记、公章管理、科室间协调管理和办公室日常办公用品采购等工作。

5.不断完善教学设施采购和管理使用工作。组织开展电教、现代教育教学、教学设施设备采购及管理维护。指导学校做好电脑（计算机）、网络、多媒体一体机、现代教育信息技术培训等工作。

6.全面统筹抓好后勤保障工作。

（1）制定财务工作计划，做好预决算工作，做好教育支出审核报账工作；全面落实财务、出纳、采购、资产管理、惠民资金、后勤、保险、妇女、编制设置、教师人事信息上报、贫困生资助、移民学生信息上报、教职工名册登记、财务工作培训、绩效工资审核上报和教师岗位工资变动核算上报等工作；负责教办和学校财物管理和台账建立工作。全面组织和实施学校营养改善计划和勤工俭学工作。

（2）组织召开教代会，组织教师资助慰问、节日庆祝、文体活动等的组织工作，指导女工委工作，完成职工互助医疗经费及工会会员费的收缴、职工住院医疗补助金申报等工作。

（3）完成档案整理归档工作；完成全镇“两基”、年报、学籍管理、教育脱贫和控辍保学等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制429人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制429人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员394人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员177人。其中：离休0人，退休177人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县爱华镇人民政府教育办公室未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2021年度收入合计7,034.89万元。其中：财政拨款收入7,034.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计6,965.26万元相比，增加69.63万元，增长0.99%。主要原因：一是工资福利收入增加（职务晋升、薪级晋升）。二是对个人和家庭的补助收入增加（退休人员增加、退休待遇调整）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2021年度支出合计7,034.89万元。其中：基本支出7,034.89万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上2020年度支出6,965.26万元相比，支出增加69.63万元，增长0.99%。主要原因：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）。二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休待遇调整）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室及下属基层单位正常运转的日常支出7,034.89万元。与2020年度支出6,965.26万元相比，增加69.63万元，增幅0.99%。主要原因：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）。二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休待遇调整）。2021年人员经费支出7,032.32万元，占基本支出的99.96%；公用经费2.57万元，占基本支出的0.04%。

（二）项目支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出7,034.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年度支出6,965.26万元相比，增加69.63万元，增幅0.99%。主要原因：一是工资福利支出增加（职务晋升、薪级晋升）；二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休待遇调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出5,285.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.13%。主要用于小学教育支出4,794.32万元（人员经费支出4791.99万元、公用经费2.33万元）；初中教育支出490.83万元（人员经费支出490.59万元、公用经费支出0.24万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出818.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于事业单位离退休费支出408.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出317.31万元；机关事业单位职业年金缴费支出38.93万元；死亡抚恤支出53.21万元。

9.卫生健康（类）支出452.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位医疗保险支出437.42万元，职工大病保险15万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出478.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。全部用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县爱华镇人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室属于其他事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室资产总额9213.89万元，其中，流动资产591.67万元，固定资产8081.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产540.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加415.49万元，其中流动资产增加415.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1. 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2. 临沧市云县爱华镇人民政府教育办公室“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。