监督索引号53092200645101000

临沧市云县公安局交通警察大队

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行道路交通安全管理方面的法律法规和方针政策，分析、研究交通安全情况，研究审议有关交通管理的重大事项，协调解决交通管理中的重大问题，指导各部门、各行业开展交通综合治理工作等；制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；负责道路交通秩序管理，依法查处道路交通违法行为；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人的管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年全县公安交管工作总体目标：遏制较大以上死亡道路交通事故，确保不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件，力争交警考核业务在全市排名保二争一，不影响全局考核工作扣分，为COP15大会、建党100周年和“十四五”良好开局，创造安全畅通的道路交通环境。

1.狠抓“五大行动”，着力推进道路交通事故预防工作

（1）交通安全隐患排查整治攻坚行动

一是集中清剿重点车辆和驾驶人源头隐患；

二是从严强化机动车和驾驶人准入；

三是持续推进道路安全隐患排查治理。

（2）城市交通安全综合治理攻坚行动

一是综合治理行人非机动车事故易发问题；

二是综合治理工程运输车野蛮驾驶问题；

三是综合治理酒驾醉驾严重违法问题。

（3）公路交通安全风险防控攻坚行动

一是推进公路交通安全防控体系应用。持续提升重点路段、重点点位监控设备的应用率，采用视频巡逻和现场执法的方式，网上、网下相结合，实现重点路段动态实时管控和指挥调度；加大缉查布控系统预警的拦截率和处罚率，严厉打击重点违法行为。

二是深化交通安全示范路创建。深入推进G214国道交通安全文明示范路创建活动，深化开展道路交通安全隐患排查，严查“两客一危一网一货一面一拖一摩”等重点车辆疲劳驾驶、超员等重点违法行为，严管长下坡、隧道等重点路段，预防较大事故发生。

三是加强重点交通违法行为整治。综合研判分析交通违法和交通事故规律特点，国省道以货车超载、不按规定车道行驶为重点，农村公路以违法超员、违法载人为重点，加强针对性治理，消除肇事肇祸隐患。按照部局、总队、支队要求，积极组织开展统一行动、周末夜查整治等，形成严管严查高压态势。

四是调整勤务模式，强化交通管理。随着高速公路、铁路“两路”建成和货运动车开通,坚持勤务跟着流量走、跟着事故走、跟着违法走，严查各类重点交通违法行为，有效整治火车站周边交通秩序，确保群众快捷乘车、安全出行。

五是强化道路交通安保工作。紧扣COP15大会和建党100周年交通安保这个中心、主线，坚持最高的政治站位，做好辖区秩序管控，做好备选考察路线的道路交通安保工作，完成道路交通安保任务。

(4)农村交通安全固本强基攻坚行动

一是积极推动农村交通安全责任落实。贯彻全国农村交通安全管理工作现场会精神，推动压实乡镇党委政府责任，配合交通运输部门解决农村集中出行难题。

二是着力加强农村交通管理力量建设。持续推动建设“警保合作”劝导站，用好“两站两员”。指导协调派出所全面履行道路交通管理工作职责，在农村交通安全方面充分发挥作用。

三是深入农村道路开展专项执法。以小型普通客车、微型面包车、低速载货汽车、摩托车、接送学生车辆为重点，落实重点时段、重点路段监管，推进农村地区严重交通违法行为常态化专项整治；对辖区学校、重点企业、重点驾驶人签订交通安全责任书，强化源头治理。

(5)交通安全宣传重点提升攻坚行动

一是全面深化“一盔一带”安全守护行动；

二是突出开展重点群体宣传教育；

三是精心组织交通安全宣传提示。

2.聚焦“放管服”改革，不断增强服务效能

持续推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施、优化营商环境12项措施落深落细，全面推行交管业务“一门办、一窗办、一证办”改革服务措施落实落地，着力打通服务群众“最前一公里”和“最后一公里”。推进道路交通事故处理进度和结果网上查询服务措施。深入推进交管业务网上办、自助办、就近办，不断规范优化窗口精细化服务，减少企业、群众办理业务的时间成本和经济成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制7人《云县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》(云县政办发〔2015〕214号)。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

云县公安局交通警察大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云县公安局交通警察大队2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2021年度收入合计2,107.68万元。其中：财政拨款收入1,971.15万元，占总收入的93.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入136.53万元，占总收入的6.48%。与上年对比，本年收入2,107.68万元比2020年2,030.11万元增加77.57万元，增加3.82%;其中：一是财政拨款收入1,971.15万元比2020年1,927.08万元增加44.07万元，增加2.29%;二是其他收入136.53万元比2020年103.03万元增加33.5万元，增加32.51%;主要原因分析：一是云县公安局交通警察大队2021年财政拨款收入比2020年增加44.07万元（其中：行政运行经费增加72.88万元、执法办案补助经费年减少8.12万元、其他公安支出经费增加19.56万元、社会保障和就业支出经费减少42.23万元、行政事业单位医疗增加1.35万元、住房保障支出经费增加0.63万元）；二是其他收入比2020年增加33.5万元（为云县公安局交通警察大队收到临沧市公安局交通警察支队转拨道路交通管理工作经费）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局交通警察大队2021年度支出合计2,160.69万元。其中：基本支出1,718.96万元，占总支出的79.56%；项目支出441.73万元，占总支出的20.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出2160.69万元比2020年的2,086.91万元增加73.78万元，其中：云县公安局交通警察大队财政拨款本年支出2024.17万元比2020年1983.88万元增加40.29万元;其他收入本年支出136.53万元比2020年103.04万元增加33.49万元。

主要原因分析:云县公安局交通警察大队支出比2020年度增加73.78万元其中：基本支出比上年1686.32万元，增加32.64万元，增加1.94%，增加主要原因是对个人家庭补助的增加（支付2020年及2021年交通安全劝导员经费）。项目支出比上年400.59万元，增加41.14万元，增加10.27%，增加主要原因在于车管业务量增加车管业务成本增加及科技信息化建设方面的投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出1,718.96万元。与上年对比，比上年1686.32万元，增加32.64万元，增加1.94%，主要原因分析：人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,632.06万元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.9万元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441.73万元。与上年对比，比上年400.59万元，增加41.14万元，增加10.27%，主要原因分析：由于车管业务量增加车管业务成本增加及科技信息化建设方面的投入。

2021年云县公安局交通警察大队主要项目开支及开展工作情况如下：

1.公安网络电路租用及路面测速、监控经费支出50万元，主要用于公安网络电路租用及路面测速、监控经费，保障租用线路畅通，为信息系统提供基础网络通讯。

2.道路交通秩序管理工作经费支出59.91万元，主要用于建党100周年、COP15第一阶段会议等重大活动、重要节日、敏感节点交通安保工作，深入开展农村交通安全固本强基十项重点任务攻坚行动;深入开展农村地区隐患突出路段交通安全提升行动增设减速带,常态化推进重点车辆源头隐患清剿；深化“零酒驾”创建，始终保持严查酒醉驾、无牌无证等严重违法的严管高压态势；看住重点企业，对重点道路运输企业进行备案，定期开展安全隐患大检查；组织货车超限超载治理、公路“双违”整治、危险化学品安全专项整治、面包车交通违法、查处严重交通违法大会战等多项专项整治行动。

3.土地租赁经费10万元，主要用于保障乡镇中队营房租赁费及维修维护费。

4.车管业务专项经费支出163万元。主要用于全面推行机动车交强险保单、机动车检验标志电子化；深入开展“两个教育”互联网学习教育平台推广应用,进一步规范了重点驾驶人源头教育管理；深化公安交管“放管服”改革，以“一窗通办”为契机，积极打造服务群众“警务前站”，将17项高频车驾管业务下放至派出所等。

5.劳务费27.93万元。主要用于2019年-2021年道路交通管理安全监督员经费支出。

6.交通事故预防及处理专项经费支出103.89万元，主要用于持续推进交通事故预防“减量控大”工作，各部门挂包督战、责任捆绑督战参战，通过加强多部门区域警务协作、多警种联勤联动，集中加大致乱、致祸重点交通违法行为集中整治力度；整治省市县三级挂牌督办“十、百、千”工程隐患点段；在农村公路和普通国省干道采取执法小分队下沉方式，加强“一早一晚”常态化打击整治和每月“逢五”“逢十”专项治理。

7.交通协管员服务专项经费支出5万元。主要用于保障交通协管员经费。

8.科技信息化建设专项经费支出22万元。主要用于在全省建设应用机动车缉查布控系统的基础上，升级建设公安交通集成指挥平台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出2,024.17万元，占本年支出合计的93.68%。与上年对比，比上年1983.88万元，增加40.29万元，增加2.03%，，主要原因分析：一、人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加，二、科技信息化建设方面的投入。三、车管业务量增加车管业务成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出1,871.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于：基本支出1566.74万元(其中:人员支出1479.84万元、公用经费支出86.9万元）；项目支出305.21万元(其中:执法办案补助支出140.27万元、其他公安支出164.94万元）。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出45.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政单位离退休经费2.22万元；用于机关事业单位基本养老保险费支出35.20万元；用于机关事业单位职业年金缴费支出6.96万元；用于遗属生活补助1.1万元。

9.卫生健康（类）支出48.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出57.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于在职职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97.85万元，支出决算为52.18万元，完成预算的53.33%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为51.64万元，完成预算的54.36%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的18.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的工作要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.5万元，增长38.47%。其中：其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算增加14.14万元，增长37.7%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长200%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2021年购置执法执勤用车一辆14.88万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出51.64万元，占98.96%；公务接待费支出0.54万元，占1.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.64万元。其中：

公务用车购置支出14.88万元，购置车辆1辆。购置车辆的原因工作需要，且已有车辆使用年限过长，车辆零部件已出现严重老化，无法正常使用。经批准，更新执法执勤用车一辆，用于巡逻执勤执法、警卫开道等。

公务用车运行维护支出36.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安道路交通管理业务相关单位的公务接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出86.9万元，与上年对比，比上年77.74万元增加9.16万元，增加11.78%，主要原因分析：因车辆零部件已出现严重老化，维护费增加及水电费、邮电费增加。所以2021年度度关运行经费较上年增加。

部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县公安局交通警察大队部门资产总额4641.06万元，其中，流动资产1417.96万元，固定资产2855.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产367.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.70万元，其中固定资产增加156.65万元，流动资产增加9.05万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.78万元；报废报损资产34项，账面原值27.29万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.30万元，其中：政府采购货物支出8.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额13.30万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“放管服”：“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

二、“两站两员”：“两站”是指乡镇交通管理工作站、农村交通安全劝导站;“两员”是指乡镇交通安全员、农村交通安全劝导员。

三、“农交安”手机app：是“农村道路交通安全信息系统App”的简称，是“农村道路交通安全信息系统网页版”的延伸扩展。农交安手机app以提高农村地区交通安全工作效率，充分发挥农村“两站两员”作用为目的，让“两站两员”可以实时通过手机上传基础信息，工作动态，在线推送数据，发布预警，下达指令，动态监督等。

四、“减量控大”：减少交通事故总量及控制重大的交通事故发生。

监督索引号53092200645101111