监督索引号53092201076201000

临沧市云县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在县委、县政府的领导下，云县残疾人联合会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南的重要讲话精神、习近平总书记重要回信精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和对残疾人工作的重要指示批示精神。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，结合党史学习教育的持续推进，严格执行组织生活制度，抓实“两个主体责任”及“一岗双责”的具体工作，强化党风廉政工作领导责任制，扎实推进廉政风险防范管理，全面推动新时代残疾人事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县残疾人联合会2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1-附表9）

临沧市云县残疾人联合会2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会2021年度收入合计292.56万元。其中：财政拨款收入292.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年全年收入353.71万元对比减少61.15万元，同比减少17.28%。减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费支出及人员退休，政府性基金安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县残疾人联合会2021年度支出合计359.92万元。其中：基本支出192.12万元，占总支出的53.38%；项目支出167.8万元，占总支出的46.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年全年支出433.15万元对比减少73.23万元，同比减少16.91%，其中：基本支出减少13.14万元，同比减少6.4%，项目支出减少60.09万元，同比减少26.36%。基本支出减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费支出及人员退休；项目支出减少的主要原因是政府性基金安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县残疾人联合会正常运转的日常支出192.12万元。与2020年机构正常运转日常支出205.26万元对比减少13.14万元，同比减少6.4%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费支出及人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.03万元，占基本支出的94.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.09万元，占基本支出的5.77%。2021年人均基本支出16.01万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.8万元，与2020年专项业务工作的经费支出227.89万元减少60.09万元，同比减少26.36%。主要原因是政府性基金安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：一是用于残疾人康复支出33.46万元，进一步推动《云县残疾儿童康复救助实施细则（试行）》的落实，确保符合条件的残疾儿童应救尽救，同时，认真实施《残疾预防和残疾人康复条例》，持续开展残疾预防和基本康复工作。二是用于残疾人就业和扶贫支出77.12万元，努力改善残疾人工作、学习和生活状况为宗旨，扎扎实实开展残疾人教育、就业和扶贫工作，取得了显著成效。三是用于其他残疾人事业9.43万元，全面加强残疾人信访维权工作，认真落实残疾人信访工作机制，规范信访工作程序，妥善处置各类信访事项办理落实工作，依法维护残疾人的合法权益，确保全县残疾人群体稳定。四是用于残疾人事业的彩票公益金支出47.79万元，为贫困残疾人免费配发辅助器具、智力残疾儿童提供康复训练、残疾群众体育健身器购置等项目支出，进一步改善残疾人的生活品质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出312.13万元，占本年支出合计的86.72%。与2020年一般公共预算财政拨款支出338.26万元对比，减少26.13万元，同比减少7.72%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减“三公”经费支出及人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出288.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于：残疾人康复及就业扶贫补助，职工工资、日常公用经费、离退休经费、遗属补助、机关事业单位基本养老保险等经费支出；

9.卫生健康（类）支出11.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于：职工医疗保险、大病保险支出；；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出12.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于：职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.14万元，完成预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的50.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行国家、省、市、县相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年对比持平，2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，与2020年对比持平；公务接待费支出决算0.14万元，与2020年对比持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年对比持平。主要原因是严格执行国家、省、市、县相关规定，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占87.72%；公务接待费支出0.14万元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年未发生国（境）外接待费用，没有国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县残疾人联合会2021年机关运行经费支出11.09万元，与2020年支出10.33万元对比增加0.76万元，同比增加7.35%。主要原因是2021年3月调入参公事业人员1人，公用经费（其他交通费）增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县残疾人联合会资产总额2665.28万元，其中，流动资产3.26万元，固定资产282.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2379.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少535.51万元，同比减少16.73%。其中流动资产减少535.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额49.69万元，其中：政府采购货物支出49.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县残疾人联合会2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201076201111