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临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全镇中小学（幼儿园）教育教学工作计划，执行教育改革与发展规划、措施及组织实施。宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政主管部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导幼儿教育工作。

3.统筹管理全镇教育经费；参与拟订全镇教育经费拨款、教育基建投资的政策；统计上报全镇教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助，以及宣传好助学贷款；指导和管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施全镇学校的内部审计工作。

4.坚持育人为本、德育为先，指导全镇中小学（幼儿园）学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明等建设工作，指导和协调全镇学校的安全稳定工作。

5.依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内主管全镇的教师工作，协调各级部门参与规范及管理学校；指导全镇教育系统人才队伍建设；负责中小学（幼儿园）教师资格认定工作。

6.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理，组织教学研究，制定和落实控辍保学措施，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真落实执行国家教育方针，严格落实教育部、市教体局及县教体局下发的各项目标及要求，严格执行“双减”政策。

2.加强党建工作建设，努力办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量。以党建为抓手，抓实师德师风和教师队伍建设，牢牢掌握意识形态领域工作。一是不断学习党的创新理论，凝聚逐梦前行的力量；二是形成了政通人和，风清气正的教育生态；三是严格执行“三重一大”“末位表态”“第一议题”等制度。

3.加强组织领导，严格落实意识形态工作任务;多举措抓落实，让意识形态工作责任落地生根;抓好舆论引导，传播凝聚正能量，全面保障教育教学质量全面提升。2021年大寨镇小学六年级综合成绩居全县乡镇第一名，全市77个乡镇第一名；大寨中学中考成绩居全县乡镇第一名，全市排名第十三名；新合九年一贯制学校中考成绩居全县第三名，全市排名第四十五名。

4.加强安全制度建设，全面落实各项安全管理制度，加强疫情防控宣传及要求，全面落实上级疫情防控管理及要求。抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。各校园进一步健全完善安全管理措施。制定安全工作应急预案，定期或不定期召开安全工作会议。层层明确安全责任目标，层层抓落实，使安全工作目标明确、责任到人，狠抓落实，常抓不懈，牢固树立“居安思危、警钟长鸣”的意识，做到防患于未然。形成人人都是安全工作者，天天都是安全工作日的浓厚氛围。

5.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

6.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

7.巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，培养学生全面发展。严格落实《临沧市教育局关于进一步加强师德师风建设的通知》与全镇所有教师签订师德师风承诺书。做好《云县中小学教师师德师风负面清单及处理办法（试行）》的宣传与解读，将《中小学教师师德师风负面清单及处理办法（试行）》的考核结果运用到教师年度考核、职称评聘、评优评先、教师资格注册等工作中，让每一位教师知清单、有敬畏、守底线。

9.修缮大寨完小教师宿舍、棠梨坝完小食堂、官房完小食堂和教学楼、中山完小教学楼和教师宿舍、新合中学学生宿舍房顶防水。得力教体局的支持，修缮修建大寨完小视频会议室及计算机教室；以及修缮了邦别完小挡墙、围墙、停车场等工程项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室。下属基层单位有幼儿园1所，小学14所，中学1所，九年一贯制学校1所。分别是：大寨镇中心幼儿园、大寨镇大寨完小、大寨镇团结完小、大寨镇渔塘完小、大寨镇文丰完小、大寨镇文朵完小、大寨镇新民完小、大寨镇新华完小、大寨镇文卯完小、大寨镇箐门口完小、大寨镇邦别完小、大寨镇棠梨坝完小、大寨镇官房完小、大寨镇中山完小、大寨镇荒田完小、大寨中学、大寨镇新合九年一贯制学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员308人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室为公益一类事业单位，根据本年实际业务发生，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室本年未产生项目收入支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年度收入合计4,872.77万元。其中：财政拨款收入4,872.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度财政拨款收入4,581.53万元相比增加291.24万元，增长6.35%。增长的主要原因是工资标准提高。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年度支出合计4,872.77万元。其中：基本支出4,872.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度财政拨款支出4,581.53万元相比增加291.24万元，增长6.35%。增长的主要原因是工资标准提高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出4,872.77万元。与2020年度财政拨款支出4,581.53万元相比增加291.24万元，增长6.35%。增长的主要原因是工资标准提高。2021年用于保障临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,870.42万元，占基本支出的99.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.35万元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,872.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年度财政拨款支出4,581.53万元相比增加291.24万元，增长6.35%。增长的主要原因是工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

5.教育（类）支出3,773.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于小学教育2,590.21万元，其中：人员经费2,588.71万元，公用经费1.5万元；初中教育1,183.62万元，其中：人员经费1,182.77万元，公用经费0.85万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出460.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于事业单位离退休费220.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出208.88万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.59万元；死亡抚恤15.24万元；

9.卫生健康（类）支出308.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，主要用于事业单位医疗298.33万元，其他行政事业单位医疗支出10.36万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

19.住房保障（类）支出330.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室资产总额3,278.81万元，其中，流动资产455.91万元，固定资产2,252.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产570.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加492.46万元，其中固定资产增加36.55万元；流动资产增加455.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

临沧市云县大寨镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736002101111