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临沧市云县发展和改革局2021年度部门决算


来源:云县县政府 作者: 时间:2022-10-21 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092203200101000

临沧市云县发展和改革局2021年度部门决算

 

目录

第一部分 临沧市云县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市云县发展和改革局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担县委财经委员会具体工作,贯彻执行中央财政经济工作方针政策,落实省委、市委财政经济工作部署,统筹协调全县国民经济和社会发展重大事项;2.拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;3.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议;4.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议;5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出有关改革建议;6.提出全县利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议;7.负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策;8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订有关区域规划和政策;9.组织拟订全县综合性产业政策;10.推动实施创新驱动发展战略;11.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出有关工作建议;12.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题;13.统筹推进生态文明建设排头兵,拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策;14.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;15.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策;16.落实推进“数字云县”建设,组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展;17.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设,统筹协调“走出去”有关工作;18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理,贯彻国家能源发展战略、方针和政策,拟订全县能源发展战略并组织实施。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在县委、县政府的坚强领导,临沧市云县发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕县委、县人民政府各项中心工作,认真履行部门职能,为全县经济社会健康平稳发展奠定坚实的基础,为实现“十四五”目标开好篇、布好局、起好步。

1、抓好国民经济和社会发展规划。认真贯彻落实市政府关于促进经济平稳健康发展的25条措施,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,着力推动经济持续健康平稳发展。编制完成了《云县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面)》《中共云县委关于制定云县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》。明确了经济社会发展32项指标各部门的量化考核目标任务、地区生产总值核算48项基础指标的冲刺目标。按月、按季做好各项指标监测、预警、分析和预测,密切关注重点行业、重点企业生产经营情况。2021年,地区生产总值完成143.44亿元,增速7.1%;固定资产投资完成59.8亿元,增长22.3%;单位生产总值能耗降幅完成下降6.6%,各项经济指标保持在合理区间。

2、抓好项目建设保投资。全年完成固定资产投资59.8亿元,增长22.3%。获得中央预算内资金支持项目9个1.043亿元、省预算内基建投资支持项目1个990万元、省预算内前期工作经费支持项目2个1000万元、市级重点项目前期工作经费100万元;成功发行专项债券项目3个,获得专项债券资金4.8亿元。全力推进云县至临沧高速公路、云县火车站站前广场及综合配套工程、云县公铁联运建设项目等一批在建综合交通投资项目。围绕打造“三张牌”加快重点产业项目建设,大朝山西林业光伏发电项目开工建设,云县幸福镇鹏云牧场项目加快推进。

3、抓好价格监管惠民心。监控好市场物价波动情况,每月按时将价格监测数据上报价格监测数据分析系统,重要商品价格在正常范围内波动。完成县污水处理厂污水处理费成本监审工作。开展2020年行政事业性收费统计工作,2020年收费单位27个,涉及收费项目24项,全年累计收费5208.19万元。开展清理城镇供水供电供气行业不合理收费。组织农村安全饮水工程供水价格调研,完成县农村安全饮水工程供水价格调研工作。

4、抓好粮食物资守安全。云县粮食物流综合服务中心建设(一期)项目、粮食产后服务体系建设项目和国家“优质粮食工程”检验检测体系建设项目建成投入使用。深入开展粮食安全宣传教育,“科学用粮、节约用粮、共建节约型社会”氛围浓厚。开展国有粮库监管检查和“双随机、一公开”抽查工作,确保国有粮食储备执行情况与县政府委托储备的库点和数量一致,2021年全县共储备县级储备粮5000吨。督促承储企业规范政策性粮食购销轮换通过粮食交易批发市场及其网上交易平台公开竞价交易。

5、抓好能源建设等重点工作。全力推进新能源建设。推进已建成投产发电的中小水电提质增效。根据县委、县政府安排,牵头开展“风光水储”一体化建设项目,有序推进光伏项目,完成了6个光伏项目备案。加快推进云县新材料光伏产业园区增量配电改革试点项目,已完成火车站站前广场保供电工作,推进新城坝110千伏变电站及田心110千伏变电站前期工作。加快推进充电基础设施建设,积极推广应用绿色能源汽车,2021年,已新建各类充电设施62个桩(枪)。抓好“数字经济”工作,积极谋划“新基建”项目。完成了《云县新型基础设施建设实施方案》《云县加快”数字云县”建设三年攻坚行动方案(2021—2023年)》编制工作。完成全县信息化资产普查工作,共涉及110个单位和部门。加快推进“数字云县”信息通信基础设施建设,建成4G网络机站共1213个,实现4G网络全覆盖。建成5G网络机站178个,已开通使用78个。巩固提升“美丽县城”建设,累计完成投资13.84亿元,积极助力巩固脱贫攻坚推进乡村振兴,持续抓好易地扶贫搬迁后续工作。争取到2021年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金50万元。认真落实挂包帮工作,抽调扶贫工作队员2人。抓好改革任务落实,提高服务效能。

6、抓好机关党建强堡垒。坚持把党的建设作为首要中心工作。把加强党的集中统一领导作为发展和改革工作的根本政治保证,把忠诚、担当、服务贯穿发展改革工作全过程。增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,强化意识形态领域工作,不断增强班子成员抓意识形态工作的责任感和使命担当。认真落实党风廉政建设主体责任。加强党员日常教育管理。严格落实“三会一课”制度,积极开展主题党日及上党课活动,提高全局党员干部积极参与学习的自觉性,提升履职履责能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.临沧市云县发展和改革局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县发展和改革局2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制3人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员3人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员27人。其中:离休1人,退休26人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

临沧市云县发展和改革局2021年度没有政府性基金收支也没有国有资本经营收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2021年度收入合计977.09万元。其中:财政拨款收入963.09万元,占总收入的98.57%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入14万元,占总收入的1.43%。与上年收入合计985.14万元对比减少8.05万元,下降0.82%。其中:财政拨款收入与上年财政拨款收入971.14万元对比减少8.05万元,下降0.83%,减少的主要原因分析是云县火站竣工投入使用,项目前期工作经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2021年度支出合计1,606.43万元。其中:基本支出540.22万元,占总支出的33.63%;项目支出1,066.21万元,占总支出的66.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出合计1349.33万元对比支出增加257.10万元,增长19.05%,增长的主要原因分析是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出增加;对企业补助项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县发展和改革局机关正常运转的日常支出540.22万元。与上年基本支出497.46万元对比支出增加42.76万元,增长8.60%,增长的主要原因分析是在职人员增加,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、遗属补助等人员经费支出505.53万元,占基本支出的93.58%。2021年人均基本支出11.66万元/年。办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费34.69万元,占基本支出的6.42%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,066.21万元。与上年项目支出851.87万元对比支出增加214.34万元,增长25.16%,主要原因分析是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出增加;对企业补助项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,591.87万元,占本年支出合计的99.09%。与上年一般公共预算财政拨款支出1280.08万元对比支出增加311.79万元,增长24.36%,主要原因分析是粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出增加;对企业补助项目资金支出增加;本单位工作需要,职工增编增员,人员经费支出增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出437.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.49%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、基础设施建设支出等;

    2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生外交(类)支出;

    3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生国防(类)支出;

    4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生公共安全(类)支出;

    5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生教育(类)支出;

    6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生科学技术(类)支出;

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生文化旅游体育与传媒(类)支出;

    8.社会保障和就业(类)支出103.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于离退休人员工资支出、遗属人员生活补助支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出等;

    9.卫生健康(类)支出29.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出;

    10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生节能环保(类)支出;

    11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生城乡社区(类)支出;

    12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生农林水(类)支出;

    13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生交通运输(类)支出;

    14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生资源勘探工业信息等(类)支出;

    15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生商业服务业等(类)支出;

    16.金融(类)支出11.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于粮油企业利息补助支出;

    17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生援助其他地区(类)支出;

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生自然资源海洋气象等(类)支出;

    19.住房保障(类)支出30.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出;

    20.粮油物资储备(类)支出979.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.56%。主要用于县粮食物流综合服务中心及粮食产后服务体系建设项目资金支出等;

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生国有资本经营预算(类)支出;

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生灾害防治及应急管理(类)支出;

    23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生其他(类)支出;

    24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生债务还本(类)支出;

    25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生债务付息(类)支出;

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生抗疫特别国债安排(类)支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    临沧市云县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.7万元,支出决算为4.51万元,完成预算的22.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%,今年本单位未编制因公出国预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元,完成预算的30%;公务接待费支出决算为2.95万元,完成预算的20.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是临沧市云县发展和改革局严格按照中央八项规定,严格执行公务用车改革方案,在确保工作高效运转的基础上,厉行节约,严控标准接待人次,严控经费开支。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算5.52万元对比减少1.01万元,下降18.30%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;2021年度公务用车购置及运行费支出决算与2020年度公务用车购置及运行费支出决算3.08万元对比减少1.52万元,下降49.35%;2021年度公务接待费支出决算与2020年度公务接待费支出决算2.44万元对比分析增加0.51万元,增长20.90%,增长主要原因是2019年度公务接待费结转0.51万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是临沧市云县发展和改革局严格按照中央八项规定,严格执行公务用车改革方案,在确保工作高效运转的基础上,厉行节约,严控标准接待人次,严控经费开支。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占34.55%;公务接待费支出2.95万元,占65.45%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,2021年度单位未发生因公出国(境)费用支出

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无公务用车购置支出,公务用车运行维护支出1.56万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市云县发展和改革局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出2.95万元。其中:

    国内接待费支出2.95万元(其中:未发生外事接待费支出),共安排国内公务接待25批次(其中:无外事接待批次),接待人次126人(其中:无外事接待批次)。主要用于临沧市云县发展和改革局开展业务发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度未发生出国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县发展和改革局2021年度机关运行经费支出34.69万元,与上年度机关运行经费支出28.71万元对比增加5.98万元,增长20.83%,主要原因分析是本年度本单位工作任务增加,在职人员增加,办公费、印刷费、劳务费等支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县发展和改革局资产总额446.18万元,其中,流动资产371.13万元,固定资产75.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额3883.81万元相比,本年资产总额减少3437.63万元,下降88.51%,减少的主要原因是流动资产减少3440.97万元,其中:固定资产增加3.34万元,增长4.66%,增加主要原因分析是本年度本单位有固定资产采购6.78万元。没有处置房屋建筑物情况;没有处置车辆情况;没有报废报损资产情况;没有房屋出租情况。

国有资产占用使用情况表                                 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价在200万以上的大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

446.18

371.13

75.05


22.26


52.79





 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产;3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,临沧市云县发展和改革局政府采购支出总额6.78万元,其中:政府采购货物支出6.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.78万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

2021临沧市云县发展和改革局项目绩效自评金额812.78万元,共2个项目,支出率100%。

(一)绩效目标情况:加强资金管理,提高资金使用效益。以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,充分发挥财政资金使用效益;充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

(二)绩效评价工作开展情况:严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强财务管理;严格财务审核,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

(三)综合评价结论:强化内部控制制度建设,加强收支管理,确保资金使用安全,严格执行财务管理制度,规范会计核算,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县发展和改革局2021年度未发生政府性基金收支及国有资本经营收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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