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临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.高度重视新冠肺炎疫情防控工作，严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作,构建完善的疫情防控工作体系,制定并完善各项防疫工作制度和方案、预案,责任到人；采用多种形式加强防疫宣传教育,严格落实师生健康情况日报告、零报告、晨午检制度；明确疫情应急处置流程,提升学校传染病疫情防控联动联防能力；疫情防控期间延期不延学,离校不离教,保证学生在家的学习效果,积极开拓在线教育资源；做好防疫物资的储备和供应,做好校园消毒、卫生保洁及就餐等工作,坚决保障师生员工生命安全和身体健康。

3.深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚定理想信念、筑牢思想根基是基础,严格对标对表,加强整改落实。充分利用“三会一课”和主题党日、灯答-党建在线、学习强国等渠道,加强党员教育。

4.承担辖区教育保障，落实乡镇教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

5.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

6.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

7.统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

8.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

9.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

10.统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

11.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

12.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面贯彻党的教育方针，坚持以人民满意的教育为目标。

2.重视党建，向党建要质量，以党建促质量：一是在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

3.做好2021年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标。各年级教学质量综合考评在全县12乡镇及爱华完小评比中预定目标：大朝山西镇一、二年级争第8名，三年级争第9名，四、五年级争第8名，六年级争第8名。六年级力争完成县下达的任务。

4.做好2021年年初预算、调整预算以及2021年决算工作。

5.负责做好学校的招生及入学工作。

6.做好各学校的固定资产清查盘点工作，使其做到账物相符，避免学校的固定资产流失。

7.指导做好学校的食堂账务处理工作，完善学校的后勤管理制度及食堂管理制度。

8.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2021年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.做好2021年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

10.2021年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

11.做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2021年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

12.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

13.以学生全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

14.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2021年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2021年度收入合计2,327.13万元。其中：财政拨款收入2,327.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2021年财政拨款收入比2020年增加123.34万元，增长5.6%。增加的主要原因为：一是工资福利收入增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助收入增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2021年度支出合计2,327.13万元。其中：基本支出2,327.13万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年财政拨款支出比2020年增加123.34万元。增加的主要原因为：一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公正常运转的日常支出2,327.13万元。与上年对比2021年财政拨款支出比2020年增加123.34万元，增加的主要原因为：一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。2021年用于人员经费支出2,327.13万元，占基本支出的99.96%；公用经费支出1.21万元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2021年度项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,327.13万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2021年财政拨款支出比2020年增加123.34万元，增加的主要原因为：一是工资福利支出增加(职务晋升、薪级晋升)；二是对个人和家庭的补助支出增加（退休人员增加、退休人员待遇调整）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

5.教育（类）支出1,809.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于小学教育支出1，346.38万元（其中：人员经费支出1,345.48万元，公用经费支出0.90万元）；初中教育支出463.50万元（其中：人员经费支出463.19万元，公用经费支出0.31万元）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出211.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于事业单位离退休支出92.31万元、其他行政事业单位养老支出4.67万元（代课退养）、机关事业单位基本养老保险缴费支出102.35万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元、死亡抚恤（遗属补助）支出7.87万元。

9.卫生健康（类）支出147.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于中小学教师职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

19.住房保障（类）支出157.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县大朝山西镇人民政府教育办公室无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县大朝山西镇人民政府教育办公室资产总额3756.27万元，其中，流动资产280.14万元，固定资产3464.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.67万元，其中固定资产增加0万元，流动资产83.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.16万元，其中：政府采购货物支出20.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县大朝山西镇人民政府教育办公室项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购:指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。

监督索引号53092200736002001111