监督索引号53092200855301000

临沧市云县茂兰镇2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.更高质量推动项目建设，着力增强经济发展动能。精准把握国家、省、市、县投资导向，围绕基础设施、农业农村、民生保障等领域短板和“两新一重”做好项目储备、争取、实施。进一步提高基础设施对经济社会发展的支撑能力。以交通、水利、信息等基础设施为重点，继续规划一批项目，推进一批项目，竣工一批项目，启动一批项目，争取更多项目、资金落地实施。加快推进茂兰河水库前期工作进度，继续实施农村饮水安全巩固提升工程。全面推进“农村四好公路”建设，加快推进哨街至羊街公路项目建设，持续推进农村无害化卫生厕所建设。

2.更实举措做大经济总量，着力构建现代产业体系。着力做优第一产业，加速土地资源整合，促进产业聚集壮大，推动甘蔗、烤烟、中药材等产业质效齐升，完成22600担烤烟收购任务，实现均价29元目标。加大财政涉农资金对产业的支持力度，加快培育农村新型经营主体，支持各类人才返乡创业。做强农产品加工业，全面提升茶叶、核桃精深加工水平，不断挖掘农产品加工潜力，统筹推动原料生产、产品加工、仓储物流、市场消费等上下游产业有机衔接，积极培育发展新业态新模式，引导农产品加工业与旅游、文化、科普、康养等产业深度融合，实现串珠成线、集群成链。积极推进乡村旅游开发，努力向电子商务、休闲娱乐、田园观光旅游等方向横向拓展，年内争取打造1个乡村旅游点。

3.更广领域推进乡村振兴，着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四不摘”长效机制。健全防止返贫监测帮扶机制，常态化开展困难群体监测，完善农村社会保障和社会救助制度。用好产业奖补、职业培训、小额信贷等帮扶措施，抓好抓实增收、稳岗就业、易地搬迁后续扶持、项目管理等工作。着力打造“一村一品”“一镇一业”发展之路，调优做强、科学布局绿色食品产业基地，高质量建设一批农业产业品牌专业村。实施乡村文化振兴工程，以深厚的茶马历史文化为灵魂，打造集“乡村民族风情、生态田园旅游观光、特色农业基地、农特产品加工”为一体的特色小镇。扎实开展公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三大行动”，抓实“百村示范、千村整治”工程，全面实施“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大工程，推进脱贫攻坚巩固与乡村振兴的有机衔接。

4.更深层次优化发展环境，着力释放市场主体活力。继续深化“放管服”改革，主动对接融入国家、省、市、县发展战略，最大限度激发市场活力和创造力，为茂兰全面发展抢占先机；优化投资创业环境，按照“一项目一工作专班”，做好招商项目管理和项目落地建设服务工作，推动项目开工建成发挥社会效益。继续深化产权制度改革，加大小额信贷、创业贷款放贷力度，助推小微企业做大做强；全面加强镇村两级便民服务中心标准化建设，进一步发挥“互联网+政务服务”的优势。

5.更强决心建设美丽茂兰，着力突出绿色宜居集镇建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，强化水资源管理，全面严格落实“河长制”，加强生活污水治理，配套完善“一水两污”基础设施，持续加强饮用水源地保护，做好水污染综合防治，确保全镇水质持续改善。严格落实“一户一宅”要求，坚决遏制农村乱占耕地建房行为。严守耕地红线，严格土地用途管制、耕地保护制度。持续开展“两违”整治和推进殡葬改革工作，加强测土配方工作，改善农田生态环境。积极推广使用新型清洁能源，继续推进爱国卫生“7个专项行动”， 对表对标，逐一落实，补齐短板，多点上发力，进一步提升人居环境。

6.更优质量注重民生改善，着力提升群众幸福指数。坚持以人民为中心的工作理念，扎实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，以破解民生难题的“力度”展现共享发展的“温度”。继续抓好常态化疫情防控，以严防输入为重点，强化疫情防控宣传教育，倡导群众树立健康文明生活6条新风善，积极争取补齐公共卫生基础设施短板。继续抓好“六稳”“六保”工作，强化稳就业、促创业举措；落实全民参保城乡居民养老保险、医疗保险政策，统筹推进社会救助、福利、慈善等工作；继续抓好公共事业发展，不断充实师资力量，改善镇村学校办学条件。常态化推进扫黑除恶，切实维护社会稳定和安全，加强和创新基层社会治理，做好信访工作和社会矛盾排查化解；推进社会治安防控体系建设，进一步加强校园及周边安全保卫和综治维稳工作，实施第五轮禁毒和防艾人民战争，严打新型网络诈骗犯罪，持续推进“平安茂兰”建设。

7.更高水平服务人民群众，着力提升自身治理能力。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神贯彻落实到政府工作的全过程、各方面，时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。不折不扣落实县委、县政府和镇党委决策部署，全面执行镇人大主席团的决议决定，认真办理人大代表建议，自觉主动接受各方面监督。全面落实权责清单管理制度，坚持依宪行政、依法行政，深入推进民主法治示范村和法治政府建设。认真落实基层减负要求，持续整治官僚主义、形式主义。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，持之以恒纠治“四风”问题，健全科学民主依法决策机制，提升行政决策法治化水平。强化重点领域和关键环节廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、政府机关

2、共产党机关

3、财政所

4、群众团体

5、农业综合服务中心

6、科学

7、水管站

8、林业站

9、文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2021年度收入合计1,634.82万元。其中：财政拨款收入1,634.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年（2963.24万元）同期减少1328.42万元，减少44.83%，减少的主要原因是项目资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2021年度支出合计1,985.22万元。其中：基本支出1,566.51万元，占总支出的78.91%；项目支出418.71万元，占总支出的21.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期2359.56万元，减少了374.34万元，减少15.86%，减少的主要原因是项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,566.51万元。与上年1,558.46万元对比增加8.05万元，增长0.51%，增加原因是：正常工资晋升、政策性增资及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,440.43万元，占基本支出的91.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.08万元，占基本支出的8.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茂兰镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418.71万元。与上年801.1万元对比减少382.39万元，减少47.73%，主要原因是项目比上年减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2021年度一般公共预算财政拨款支出1,947.91万元，占本年支出合计的98.12%。与上年（2,344.41万元）对比减少16.91%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出424.91万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的21.81%。主要用于政府机关、人大、党委、社会团体及财政人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于科委、科协人员工资及公用经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出109.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。含行政单位离退休36.3万元，事业单位离退休21.57万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元，死亡抚恤1.85万元。

9.卫生健康（类）支出61.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于行政单位医22.30万元，事业单位医疗36.86万元，其他行政事业单位医疗支出2.42万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,215.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.38%。主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资、村办公经费、村小组长补助等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出85.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.61万元，支出决算为9.03万元，完成预算的71.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的54.87%；公务接待费支出决算为5.93万元，完成预算的85.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因三公经费按照财政要求缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降6.15%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降3.34%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降7.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政要求缩减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占34.29%；公务接待费支出5.93万元，占65.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.93万元。其中：

国内接待费支出5.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茂兰镇人民政府执行乡村振兴、产业发展及其他日常办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇2021年机关运行经费支出124.84万元，与上年89.75万元对比增加35.09万元，增长39.09%，主要原因是在编人员增多，办公费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县茂兰镇资产总额1635.34万元，其中，流动资产932.75万元，固定资产692.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2387.88万元相比，本年资产总额减少752.54万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋333.57平方米，账面原值22.03万元，实现资产使用收入9.5万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年茂兰镇人民政府项目绩效自评金额418.71万元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费418.71万元，支出418.71万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，茂兰镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金决算具体情况

临沧市云县茂兰镇2021年度政府性基金年初财政拨款结转和结余37万元；临沧市云县茂兰镇2021年度政府性基金支出合计37万元，比上年同期增加147%，其中：人员经费支出0万元，占总支出的0%，比上年同期增加0%；公用经费支出0万元，占总支出的0%，比上年同期增加0%；项目支出37万元，占总支出的100%，比上年同期增加147%。

(二) 国有资本经营决算具体情况

临沧市云县茂兰镇2021年度国有资本经营财政拨款收入合计0.31万元，占总收入的0.02%，比上年同期增加121%。临沧市云县茂兰镇2021年度国有资本经营支出合计0.31万元，比上年同期增加121%，其中：对个人和家庭的补助支出0.31万元，占总支出的0.02%，比上年同期增加121%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

八、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

监督索引号53092200855301111