监督索引号53092200855501000

临沧市云县漫湾镇2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县漫湾镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”的开局之年，是两大历史性任务的交棒之年，也是我镇在新冠疫情冲击下，团结奋进、极不平凡之年。在县委、县政府和镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，全面落实各级党委、政府的决策部署，排除万难、真抓实干，坚持“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”的发展战略，抓产业、强基础、提质量，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。本年度重点工作任务具体如下：一是以乡村振兴战略为切入点，在巩固拓展脱贫攻坚成果上取得新突破。充分发挥农民群众主体作用，发挥政府投资的带动作用，激发和调动农民群众积极性、主动性，以乡村振兴“四定”工作法为基准，以“万名干部规划家乡行动”为突破口，做实乡村振兴规划和项目库，立足资源优势，着力提升昔宜村示范点建设。二是以产业转型升级为发力点，在农村经济增长上取得新突破。以农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农的原则，突出创品牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题工作重点，实现产业增产、农民增收、企业增效、乡村增绿。三是以保护生态环境为根本点，在构建美丽宜居家园上取得新突破。牢固树立“既要金山银山，更要绿水青山”的理念，尊重自然、顺应自然，坚定不移走绿色发展、生态富民之路，守好山青、水清、天蓝、地洁四条生态底线。四是以基础设施建设为着力点，在持续改善发展后劲上取得新突破。认真对照乡村振兴工作清单，加大向上争取项目力度,加快建设适度超前、功能完善、配套协调、内通外联的基础设施体系，不断提高基础设施对经济社会发展的支撑能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县漫湾镇2021年度部门决算编报的机构数共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.云县漫湾镇人民政府

2.云县漫湾镇共产党机关

3.云县漫湾镇人大常务委员会机关

4.云县漫湾镇财政所

5.云县漫湾镇产业综合服务中心

6.云县漫湾镇社会保障服务中心

7.云县漫湾镇农业综合服务中心

8.云县漫湾镇村镇规划建设服务中心

9.云县漫湾镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县漫湾镇2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县漫湾镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2021年度收入合计1,367.58万元。其中：财政拨款收入1,367.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年3,602.56万元对比，减少2,234.98万元,下降62.04%，主要原因：一是上年度漫湾镇发展需要，农房抗震改造补助资金、慢光村茶叶初制所建设项目、漫湾村核桃初加工厂建设项目等项目增加，项目较多，项目资金较大。本年度项目数与上年度相比有所减少，则本年收入减少；二是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，落实过“紧日子”的要求，进一步压减预算，简化公务接待，从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内。

二、支出决算情况说明

临沧市云县漫湾镇2021年度支出合计1,826.18万元。其中：基本支出1,147.27万元，占总支出的62.82%；项目支出678.91万元，占总支出的37.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3,929.18万元对比，减少2,103.00万元，下降53.52%，主要原因：今年项目支出总额较上年大幅减少，加之今年人员调动，人员经费减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县漫湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,147.27万元。与上年对比，减少46.80万元，下降3.92%，主要原因：因工作需要人员调动以及在职人员正常工资晋升，则人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工资福利支出较上年有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,058.62万元，占基本支出的92.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.65万元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县漫湾镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678.91万元。比上年对比，减少2,056.20万元，下降75.18%，主要原因：上年度漫湾镇发展需要，农房抗震改造补助资金、慢光村茶叶初制所建设项目、漫湾村核桃初加工厂建设项目等项目增加，项目较多，项目资金较大。本年度项目数与上年度相比有所减少，则本年收入减少。

具体项目开支情况如下：

1.云县财农发〔2021〕59号漫湾镇水井村酒房村乡村民宿客栈建设的专项资金支出100.00万元，占项目支出的14.73%；

2.云县财农发〔2021〕56号漫湾镇昔宜村乡村旅游建设项目的专项资金支出100.00万元，占项目支出的14.73%；

3.云县财预发〔2021〕68号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力的专项资金支出10.00万元，占项目支出的1.47%；

4.云县财预发〔2021〕29号漫湾镇扶贫工作经费支出10.00万元，占项目支出的1.47%；

5.云县财资发〔2021〕1号2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.15万元，占项目支出的0.02%；

6.云县财资发〔2021〕2号2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.16万元，占项目支出的0.03%；

7.云县财农发〔2020〕83号漫湾镇慢光村茶叶初制所建设项目专项资金支出5.00万元，占项目支出的0.74%；

8.云县财农发〔2020〕21号2020年第二批中央财政专项扶贫资金饮水安全巩固提升支出10.60万元，占项目支出的1.56%；

9.云县财农发〔2019〕27号2019年第一批省级统筹整合涉农资金支出218.00万元，占项目支出的32.11%；

10.云县财农发〔2020〕21号2020年第二批中央财政专项扶贫资金优质水果种植示范园建设支出145.00万元，占项目支出的21.36%；

11.云县财综发〔2018〕18号漫湾镇昔宜村乡村振兴试点试验资金支出80.00万元，占项目支出的11.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2021年度一般公共预算财政拨款支出1,825.87万元，占本年支出合计的99.98%。与上年3,809.06万元对比，减少1,983.19万元，下降52.07%，主要原因：上年度漫湾镇发展需要，农房抗震改造补助资金、慢光村茶叶初制所建设项目、漫湾村核桃初加工厂建设项目等项目增加，项目较多，项目资金较大。本年度项目数与上年度相比有所减少，则本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出367.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%。主要用于人大事务支出15.33万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出287.90万元、财政事务支出25.06万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出39.10万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于群众文化支出51.33万元；

8.社会保障和就业（类）支出65.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政事业单位离退休费支出25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.53万元、死亡抚恤支出3.41万元；

9.卫生健康（类）支出47.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于行政事业单位医疗支出46.01万元、其他行政事业单位医疗支出1.78万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,228.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.3%。主要用于农业农村支出133.22万元、林业和草原支出48.06万元、水利支出49.32万元、扶贫支出488.60万元、农村综合改革支出509.54万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出65.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于住房公积金65.22万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.92万元，支出决算为10.36万元，完成预算的69.44%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算的136.32%；公务接待费支出决算为5.18万元，完成预算的46.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，但因进村、进组入户开展新冠疫苗接种工作，公车使用频率增加，加之车辆购买年限长，随着时间的累积及公务用车跑的公里数增多，车辆损耗大、维修费用高，费用增加，故公务用车运行维护费决算数大于年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.06%。其中：本年度与上年度均未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占49.97%；公务接待费支出5.18万元，占50.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.18万元。其中：国内接待费支出5.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各村组干部到镇上学习培训、交流工作经验等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县漫湾镇2021年机关运行经费支出88.63万元，与上年对比增加10.54万元，增幅13.49%，主要原因是召开人民代表大会、白莺山茶树演化自然博物馆挂牌会议、云县乡村旅游发展大会等会议，加之村上来镇上开会的次数增多，会议费增加；加之进行了政府饮水管道应急抢修、办公电脑维修等，故维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县漫湾镇资产总额1,324.17万元，其中，流动资产764.42万元，固定资产533.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1,913.77万元相比，本年资产总额减少589.60万元，减幅30.81%，主要原因是：本年度财政应返还额度为0万元，年末结转结余资金为0万元，流动资金变动幅度较大。其中，流动资产减少594.74万元，固定资产增加5.14万元，无形资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额146.67万元，其中：政府采购货物支出146.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额146.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市云县漫湾镇项目绩效自评金额678.91万元，共11个项目，覆盖率为100%，其中：当年预算财政拨款项目支出220.31万元，占项目支出的32.45%，使用年初结转结余资金的项目支出458.60万元，占项目支出的67.55%。

（一）项目绩效目标情况

临沧市云县漫湾镇根据单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1.开展绩效自评，通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的检查，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效。检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,也为以后申报预算打好基础。

2.根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2021年度政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，与上年120.00万元对比，减少了120.00万元，减幅100%。2021年度政府性基金预算财政拨款收入减少的主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

临沧市云县漫湾镇2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元，与上年支出120.00万元，对比减少了120.00万元，减幅100%。2021年度政府性基金预算财政拨款支出变动较大的主要原因：本年无新增政府性基金收支，则2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

临沧市云县漫湾镇2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元，与上年收入0.12万元对比，增加了0.19万元，增幅168.17%。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入增加的主要原因：中央国有企业人员社会化管理补助资金在本年度分两次进行下达，云县财资发〔2021〕1号文件下达补助资金0.15万元，云县财资发〔2021〕2号文件下达补助资金0.16万元，与上年相比，本年度补助资金增加。

临沧市云县漫湾镇2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.31万元，与上年0.12万元对比，增加了0.19万元，增幅168.17%。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出增幅较大的主要原因：与上年相比，本年度中央国有企业人员社会化管理补助资金增加，支出也增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

四、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200855501111