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中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。对文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责全县新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中国优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务指导监督电影，制片发行放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

9、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作，负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

10、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

11、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。参与拟订全县重大问题对外宣传，口径。

12、负责联系中央、省级、市级对外宣传媒体，开展面向国际社会，特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

13、负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡（镇）宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责新闻事业人员职称初评工作。

14、统筹管理广播电视管理职责，拟定全县广播电影电视事业发展规划；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

15、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调我县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

16、完成县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云县委宣传部在县委、县政府的领导下，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，下实功、出实招，持续强化责任落实，工作落实，各项工作取得明显成效。一是抓党史学习教育，铸牢信仰之基。二是抓建党百年庆典，汲取奋进之力。三是抓思想理论武装，把稳思想之舵。四是抓意识形态工作，抗牢应尽之责。五是抓舆论宣传引导，引领方向之标。六是抓精神文明建设，育强精神之魄。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党云县委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年度收入合计1,217.23万元。其中：财政拨款收入1,217.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,297.93万元对比收入减少80.7万元，减少6.22%，主要原因：文化体育与传媒等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年度支出合计1,290.6万元。其中：基本支出992.6万元，占总支出的76.91%；项目支出298.01万元，占总支出的23.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,191.19万元对比支出增加99.41万元，增长8.35%，主要原因：本年基本支出增加22.7万元，项目支出增加76.71万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992.6万元。与上年969.9万元对比增加22.7万元，增长2.34%，主要原因：本年度工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.43万元，占基本支出的94.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.16万元，占基本支出的5.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.01万元。与上年221.29万元对比增加76.72万元，增长34.67%，主要原因：本年度国家电影事业发展专项资金、广播电视、文化产业发展专项支出等项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：宣传事务类支出117.33万元；国家电影事业发展专项资金安排的支出10万元；广播电视支出16.55万元；其他文化旅游体育与传媒支出154.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,280.6万元，占本年支出合计的99.23%。与上年1,185.19万元对比增加95.41万元，增长8.05%，主要原因：本年度部分项目和基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出919.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.78%。主要用于工资福利支出739.65万元、商品和服务支出153.49万元、对个人和家庭补助10.08万元、资本性支出16万元。

2.外交（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

5.教育（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出170.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于：中央2019年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费13.03万元；省级2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金3.52万元；省级2018年省级文化事业建设费（省对下）[村寨主流文化氛围营造建设项目]5万元；省级2019年省文化产业发展专项资金20万元；2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）专项资金50万元；2021年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项经费28.38万元；农村免费公益电影放映场次补助专项资金18.93万元；中央级县级融媒体中心建设项目专项经费25.85万元；中央级2020年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费专项资金3.2万元；中央级农村免费公益电影放映场次补助专项资金2.77万元。

8.社会保障和就业（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于工资福利支出44.87万元；对个人和家庭补助9.05万元。

9.卫生健康（类）支出66.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于工资福利支出66.95万元。

10.节能环保（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

12.农林水（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

19.住房保障（类）支出69.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于工资福利支出69.83万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，中共云县委宣传部2021年度无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.8万元，支出决算为9.13万元，完成预算的77.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.46万元，完成预算的78.25%；公务接待费支出决算为4.67万元，完成预算的76.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩单位公务接待、公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年9.42万元减少0.29万元，下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数与上年4.6万元对比减少0.14万元，下降3.04%；公务接待费支出决算数与上年4.82万元对比减少0.15万元，下降3.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，压缩单位公务接待、公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占48.85%；公务接待费支出4.67万元，占51.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.67万元。其中：

国内接待费支出4.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级媒体采访报道及省、市各级领导部门检查调研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会宣传部2021年机关运行经费支出52.16万元，与上年47.2万元对比增加4.96万元，增长10.51%。主要原因：本年度差旅费、印刷费、培训费等公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会宣传部资产总额815.81万元，其中，流动资产751.78万元，固定资产63.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少310.2万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37.09万元，其中：政府采购货物支出37.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.89万元，占政府采购支出总额的56.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年中国共产党临沧市云县委员会宣传部项目绩效自评金额298.01万元，共25个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费298.01万元，支出298.01万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：2021年，云县委宣传部绩效目标与部门职能职责完全相符。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据部门职责和事业发展要求设定，并与预算同步报送绩效管理部门。各科室负责人作为预算项目的专职管理人员，负责开展预算项目绩效日常监控，保证项目资金均纳入部门项支出金额，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，由于多种原因导致预算绩效管理未达到相关要求，致使财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，及时进行整改。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，绩效指标分别设立一级指标、二级指标和三级指标，一级指标下设：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标下设：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，项目资金进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，严格按照规定的程序进行绩效评价，依据既定的指标体系和评分标准，云县委宣传部2021年绩效量化考核分为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200773301111