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中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县

地方志编纂委员会办公室）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中国共产党党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云县史志工作紧紧围绕“存史、资政、育人”根本任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进地方党史研究、资料征编、革命遗址保护利用和地方志资料编纂各项工作，较好地完成了2022年各项工作。

聚焦主责主业抓落实。一是坚持“党史姓党”的原则，坚决反对历史虚无主义。积极主动为县退役军人事务局提供全县烈士陵园（墓）基本资料、历史依据、解释说明；为茶房革命老区、革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，并积极参与策划设计等工作；完成《文映山严氏家族对云县的历史贡献》和《满兆张氏家族的抗战故事》的史实审查和校核修正。二是汇同县退役军人事务局对云县革命遗址进行再次核查核实，编纂出版《云县革命遗址通览》。三是完成《中共云县委执政纪要2021》资料收集。四是完成《云县年鉴2022》资料收集、编辑校对和审稿。《云县年鉴2021》被评为云南省优秀年鉴（2021卷）县（市区）级综合年鉴三等奖。《云县志》等8种21册地方志书籍于2022年3月入藏国家方志馆。五是高质量完成《临沧年鉴2022》《临沧市地方志志》的供稿。六是加快推进革命遗址建设项目。七是积极做好《八月回信耀临沧》《临沧支柱产业1978—2012》《临沧对外开放1978—2012》的供稿工作，完成《云南省革命老区通览》－－云县茶房乡革命老区篇章的校对。八是围绕县委、县政府中心任务，统筹抓好服务大局各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、地方志股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年度收入合计2174643.04元。其中：财政拨款收入2174643.04元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入合计2074100.30元相比，收入合计增加100542.74元，增长4.85%。其中：财政拨款收入比上年的2074100.30元增加100542.74元，增长4.85%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入全部为0，无增减变动。主要原因一是调入一名副科级干部，相关收入和支出增加，二是本单位在职人员正常工资晋级晋档，相关收入和支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年度支出合计2174643.04元。其中：基本支出2174643.04元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出合计2074100.30元相比，支出合计增加100542.74元，增长4.85%。其中：基本支出比上年的基本支出2074100.30元增加100542.74元，增长4.85%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因一是调入一名副科级干部，相关支出增加，二是本单位在职人员正常工资晋级晋档，相关支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）正常运转的日常支出2174643.04元，比上年同期的2074100.30元增加100542.74元，同比增长4.85%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1919012.56元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255630.48元，占基本支出的11.76％。2022年度我单位人均人员经费为127934.17元/人/年，人均公用经费为21302.54元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）无用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，无用于专项业务工作的经费支出。无基本建设类项目支出。与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年度一般公共预算财政拨款支出2174643.04元，占本年支出合计的100%。与上年的2074100.30元相比增加100542.74元，增长4.85%，主要原因一是调入一名副科级干部，相关支出增加，二是本单位在职人员正常工资晋级晋档，相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1695934.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于本单位基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出

2.社会保障和就业（类）支出193848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于发放退休费和养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出117803.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于基本医疗保险缴费经费和其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障（类）支出167057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费年初预算5000.00元，支出决算0元，占总支出决算的0%，无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位无公车编制，故年内无公务用车购置费及运行费支出；公务接待费支出决算为0元，年初预算5000.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务接待。

2022年度与2021年度本单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是没有发生公务接待。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）2022年机关运行经费支出255630.48元，与上年的机关运行经费支出325560.28元相比减少69929.8元，下降21.48%,主要原因是本年度一般行政管理事务（2013602）费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用、史志书籍出版费印刷费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）资产总额64735.88元，其中，流动资产11323.10元，固定资产53412.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额比上年的资产总额91708.91元减少26973.03元，其中固定资产比上年的固定资产净值71888.09元减少18475.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年本单位项目绩效自评金额99700.00元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费99700.00元，支出99700.00元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，史志各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2022年完成《中共云县委执政纪要（2021）》的编辑工作。编纂出版《云县革命遗址通览》。启动云县地下党支部晓街联络站遗址馆的建设。完成《中国共产党云县历史大事记（2001-2020）》初稿。完成《云县年鉴2022》资料收集、编辑校对和审稿。开展中国传统村落志的编写工作。启动《云县志》第三轮修编工作。启动《扶贫志》编纂准备工作。2022年，共开展“四史”宣讲20场次，受众5800余人。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200643801111