监督索引号53092200631201000

临沧市云县公安局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织人事部门开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

2.根据各级党委政府和上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

3.认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。

4.负责全县公安机关的业务工作和执法活动。负责侦查和处置全县重特大案件、重大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责依法查处危害社会秩序的行为和刑事案件，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责排查影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种破坏活动，在县委、县政府和上级公安机关的领导下，处置重大群体性事件；负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责侦破走私、制造、贩卖和运输持有毒品及易制毒化学物品的犯罪案件，并组织抓好全县的禁吸、禁种毒品工作；协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；负责侦破境内赌博、出境赌博、网络赌博等案件，协调跨区域、部门之间的案件。

5.负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任，负责管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪以及宣告缓刑的罪犯实施监督和考察；指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

6.负责依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7.参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和全县治安保卫委员会的建设和业务工作。

8.组织、指导和参与全县城乡道路交通安全、交通秩序的维护工作和交通警卫，负责机动车辆和驾驶员的管理培训工作；组织查处重特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件的查处工作。

9.组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织实施公共信息网络安全措施的技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

10.组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

11.组织、实施全县公安机关的警卫任务。

12.指导、制定和实施全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

13.组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

14.指导、监督消防工作和全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥，参与重特大火灾案件的查处工作。

15.承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云县公安局在县委、县政府和市公安局领导下，在县直各部门、各乡镇党委政府、社会各界和广大人民群众的支持参与下，超前部署、统筹推进，履职尽责、恪尽职守，全面落实党委政府和上级公安机关决策部署，紧扣党的二十大安保维稳主线，坚持抓党建强作风、抓队伍强素质、抓规范强基础、抓打击强主业、抓要素强管控，捍卫政治安全、严厉打击跨境违法犯罪等十项工作呈现整体推进、加速发展的良好态势，取得明显成效，圆满实现了党的二十大安保维稳"六个严防、三个确保、九个安全"的工作任务目标，用实际行动维护了全县社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构（3个综合管理机构、12个执法勤务机构、3个监管场所），包括：政治工作办公室、纪委监察室（加挂警务督察大队牌子）、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、禁毒大队、交通警察大队（加挂县公安交通管理局牌子）、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、特警大队、出入境管理大队、反恐怖大队（不定级格）、看守所、治安拘留所、戒毒所，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局2022年末实有人员编制237人。其中：行政编制237人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员265人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制65辆，在编实有车辆65辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市云县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、临沧市云县公安局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局2022年度收入合计120894732.44元。其中：财政拨款收入115909386.43元，占总收入的95.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4985346.01元，占总收入的4.12%。与上年88997617.04元相比，收入合计增加31897115.40元，上升35.84%。其中：财政拨款收入增加26911769.39元，上升30.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4985346.01元，增长100%。主要原因是2022年度我单位本年度辅警人数增加，公用经费增加，财政拨款项目经费增加，故预算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局2022年度支出合计131574601.00元。其中：基本支出98772701.07元，占总支出的75.07%；项目支出32801899.93元，占总支出的24.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年94981233.84元相比，支出合计增加36593367.16元，上升38.53%。其中：基本支出增加19278489.47元，上升24.25%；项目支出增加17314877.69元，增长111.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度本年度疫情项目、非财政拨款项目经费增加，项目经费增加，故项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县公安局机构正常运转的日常支出98772701.07元，比上年79494211.60元增加19278489.47元，同比上升24.25%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93881224.41元，占基本支出的71.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4891476.66元，占基本支出的28.65％。2022年度我单位人均人员经费207100元，人均公用经费18458.4元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32801899.93元。其中：基本建设类项目支出801000.00元。比上年15487022.24元增加17314877.69元，同比上升111.8%。主要原因是本年度比上年度新增边境立体化防控技防项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出118599553.93元，占本年支出合计的90.14%。与上年94981233.84元相比增加23618320.09元，上升24.87%，主要原因是本年度疫情项目、非财政拨款项目经费增加，边境立体化防控技防项目经费增加，故项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全（类）支出98480952.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备、信息化建设和立体化边境防控体系技防建设，疫情防控等专项业务工作方面的开支，其中执法办案项目内容涉及国家秘密，不应公开；

2、社会保障和就业（类）支出4916072.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3、卫生健康（类）支出4521741.10元，占一般公共预算财政拨款总支出3.81%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助，开展疫情防控专项工作；

4、住房保障（类）支出4781648元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；

5、其他（类）支出5899138.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于边境立体化防控技防项目建设支出。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、其他（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县公安局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为820000元，支出决算为936882.15元，完成年初预算的114.25%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算892069.00元，占总支出决算的95.22%；公务接待费支出决算为44813.15元，占总支出决算的4.78%，具体是国内接待费支出决算44813.15元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为820000元，支出决算为936882.15元，完成年初预算的114.25%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为892069.00元，年初预算数为720000元，完成预算的123.9%；公务接待费支出决算为44813.15元，年初预算数为100000元，完成年初预算的4.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度“三公”经费预算数较2021年大幅减少，但本年度开展公安工作及疫情防控工作需投入大量车辆运行费用，故当年“三公”经费决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1287412.94元减少350530.79元，下降27.23%。其中：本单位本年度和上年度都未发生因公出国（境）费支出，与去年对比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算892069.00元，比上年同期1118096.94元减少226027.94元，下降20.22%；公务接待费支出决算44813.15元，比上年同期169316.00元减少124502.85元，下73.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云县公安局认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格执行“三公”经费管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。主要用于公安工作和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局2022年机关运行经费支出4891476.66元，与上年5543584.84元对比减少652108.18元，下降11.76%，主要原因分析为压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县公安局资产总额197081071.59元，其中，流动资产60347446.88元，固定资产净值99113604.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程25718396.66元，无形资产11901623.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年179329066.31元相比，本年资产总额增加17752005.28元，其中固定资产增加16366805.08元，流动资产增加11793532.19元，在建工程减少10049315.51元，无形资产净值减少359016.48元。资产总额上升9.9%。主要原因是计提固定资产折旧及代上级主管部门水务局支付代管理工程资金。本单位本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县公安局政府采购支出总额91230元，其中：政府采购货物支出91230元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1、绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县公安局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200631201111