监督索引号53092200613101000

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市云县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议临沧市

云县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协委员活动小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，为助推云县发展凝心聚力。持续加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，自觉接受县委领导，始终坚持在县委领导下开展工作，认真贯彻县委的决策部署，主动向县委汇报县政协年度工作重点、党的建设等重要事项，确保政协履职工作始终与县委工作思想同心、目标同向、工作同步。

持续深化凝聚共识。积极参加省、市政协组织的活动，认真做好省市政协到云县开展的各项专题协商、调研、视察以及民主评议等协调服务工作12场次，在全力做好协调服务的同时，及时向县委汇报工作情况，把县委的意见建议反馈纳入到省市政协调研组的报告中提供上级党委决策参考。切实加强与省内外和周边县区政协的联谊联系，接待省内外县区政协来我县考察交流7场次，在联谊交流活动中讲好云县故事、展示好云县形象、推介好云县风情。加强文史宣传工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的功能作用，深入挖掘人文历史资料,积极整编文史成果；认真做好《云县百年老照片图集》的编纂发行前期准备工作，以“老照片”的形式来记录、反映云县不同历史时期的奋斗与成就，目前共征集到各类历史照片2321张。2022年，云县工商联获评全国“五好”标杆县级工商联；2022年12月，县政协副主席、县工商联主席王建荣作为云南省3个县级工商联代表之一，出席了中国工商业联合会第十三次全国代表大会。

2.围绕中心履职，为服务发展大局献计出力。一年来，县政协常委会紧紧围绕全县疫情防控和经济社会发展工作大局，坚持把服务县委“三个目标”和“五大重点”工作作为工作主线，抓住改革发展中面临的新情况、新问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极资政建言。全年共召开全委会、常委会、主席会、情况通报会、专题协商会、专题调研座谈会28次，形成专题调研、视察和协商报告11篇，提出意见和建议200余条，在服务大局中努力尽政协之责、出政协之力。

紧扣大事要事，广泛协商议政。围绕全县“美丽县城”建设有关要求，积极开展创建国家卫生县城专题协商，针对“三河六岸”等城市建设重点项目召开专题民意座谈会，报送建言资政专报2期，有效助力了云县城的精彩蝶变。围绕我县乡村振兴战略实施，认真开展乡村振兴示范点建设专题协商，为我县加快实施乡村振兴战略营造氛围、助推落实。

紧跟县委部署，加强民主监督。根据县委批准的民主评议计划，扎实开展对县民宗局的民主评议工作和对2021年民主评议县人民法院的整改落实情况进行跟踪督查，对其落实县委决策、完成重点任务、改进工作作风等方面起到了积极的推动作用，有力促进了部门工作提质增效。县政协主席会议成员牵头督办6件重点提案，多次开展督办重点提案专项视察，促进相关问题解决；县政协十届一次会议以来共收到提案106件，立案98件，经过各承办单位的不懈努力，已完成办理38件，正在办理45件，待创造条件解决15件，提案办理满意率为100%。扎实开展提案双向民主评议工作，不断提高提案质量和提案办理质量。根据县委安排，积极参加全县重大项目、乡村振兴、疫情防控、企业复工复产、产业发展等督导督查工作，充分发挥政协民主监督作用，有力地服务了全县工作大局。

紧贴群众期盼，增进民生福祉。根据省、市政协关于开展全面推进乡村振兴“双助推”行动的有关要求，县政协常委会认真组织带领全县广大政协委员和政协机关干部，全面深入开展好“五项助推”和“10件实事”活动，主动担当，积极作为，做成了一些解民忧、纾民困、暖民心的好事实事，为全县推进乡村振兴作出了政协贡献。累计帮助脱贫地区发展特色产业提供技术服务241次，受益群众 5020人（次），参与委员178人，占委员总数89%；帮助脱贫地区开展农产品线上线下销售活动，销售金额45800000元，参与委员132人，占委员总数66%；帮助脱贫群众开展就业技能培训80次，受益群众2278人（次），参与委员147人，占委员总数73%；帮助有劳动能力的低收入人口寻找就业岗位6108个，参与委员 123人，占委员总数61%；帮助脱贫村壮大集体经济出主意想办法165条，参与委员176人，占委员总数88%；帮助脱贫乡村领办、创办或协办产业项目56个，投入资金72651000元，参与委员139人，占委员总数69%；帮助脱贫地区开展诊疗业务培训讲座或义医义诊79次，受益群众3860人（次），参与委员54人，占委员总数27%；提供医疗设备投入资金840000元，参与委员96人，占委员总数48%；资助低收入家庭学生812人，投入资金1698000元，参与委员72人，占委员总数36%；为脱贫村人居环境建设短板弱项出资出力办实事185件，投入资金2437000元，参与委员151人，占委员总数75%；为脱贫地区美丽宜居乡村建设建言献策346条，参与委员201人，占委员总数100%；深入乡村开展思想道德教育和政策宣传活动294 次，受益群众7120人（次）。持续推动政协协商向基层延伸，以“不建机构建机制”的思路开展“协商在基层”工作，不断拓展基层群众参与政协协商渠道。

认真组织开展“协商在基层”协商议事活动12场，向县委报送建言资政专报1期，向市政协上报总结案例5个。协商成果得到有效转化落实，解决了一批困扰群众的难事，化解了一批阻碍发展的难题，真正把协商平台搭建到群众家门口，让群众在基层治理中发挥主体作用。

3.发挥政协优势，为助推疫情防控倾情用力。发挥干部优势，助力抗疫阻击“第一线”。今年以来，云县政协共派出7名处级干部分别担任5个重要疫情防控卡点负责人、担任4个重要疫情防控工作组负责人、挂钩负责5个乡镇的常态化疫情防控包保督导任务；共派出8名科级干部长期驻守在疫情防控指挥部办公室和疫情防控卡点一线；共派出26名干部职工挂钩负责爱华镇爱华社区8个居民小组362户1261人的网格疫情防控日常排查工作，挂钩负责晓街乡3个行政村的常态化疫情防控包保督导任务。形成了领导率先垂范、干部下沉一线，职工全员参与的疫情防控工作格局。

发挥委员优势，助力抗疫后援“补给线”。县政协始终坚持加强与统战部（民宗局）、工商联、各人民团体和无党派人士的联系与合作，做好团结合作、凝聚人心工作，努力营造广开言路、畅所欲言、求同存异、体谅包容的政治氛围。建立完善界别召集人和联系界别工作机制，积极推荐委员参加党政部门的征求意见、协商讨论、监督评议等有关活动，在知情明政、建言资政中厚植民意基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委、委员联络和学习委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议临沧市云县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度收入合计9079319.42元。其中：财政拨款收入9079319.42元，占总收入的100%；本单位2022年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年(2021年)的7633557.31元相比，收入合计增加1445762.11元，增长18.94%。其中：财政拨款收入增加1445762.11元，增长18.94%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增长的主要原因是：一是2022年调整工资标准人员工资支出增加，以工资为基数计提的公积金、养老保险金等增加；二是本单位实有在职人员比上年增加1人，人员工资等基本支出相应比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度支出合计9079319.42元。其中：基本支出8477159.42元，占总支出的93.37%；项目支出602160.00元，占总支出的6.63%；本单位2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年(2021年)的778355.31相比，支出合计增加1295762.11元，增长16.65%。其中：基本支出增加1479642.11元，增长21.15%；项目支出减少183880元，下降23.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出增长的主要原因是：一是2022年调整工资标准人员工资支出增加，以工资为基数计提的公积金、养老保险金等增加；二是本单位实有在职人员比上年增加1人，人员工资等基本支出相应比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会正常运转的日常支出8477159.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7470538.13元，占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1006621.29元，占基本支出的11.87％。按2022年12月31日实有在职人员计算的平均工资福利支出170411.10元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602160.00元。与上年（2021年）的786040.00元对比减少183880.00元，下降23.39%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：

1.政协会议经费453300.00元。项目开展情况：政协云县第十届委员会第一次会议于2022年年1月22日在云县召开，为顺利召开此次会议，圆满完成会议期间的选举等各项任务，提高站位、深化认识，切实增强责任感、使命感，全力推动新时代政协工作高质量发展共发生会议食宿、会议材料等会议费支出453300.00元。

2.电子政务协同办公（OA)系统无纸化办公设备配置经费48860.00元。项目开展情况：为进一步加快推进无纸化办公进程，提高行政效率，促进职能转变，有效降低办公成本，推动电子政务应用，确保县政协办公室电子政务协同办公（OA）系统的公文流转运用功能顺利推进，购买E人E本T12m（8+128G）6380元/台×7台=44660元、移动4G流量卡每月每张卡20G流量，50元/月/张卡，600元/年/张卡，7张×600元/年/张卡=4200元，并投入使用发生项目支出48860.00元。

3.基层政协履职能力提升专项资金100000.00元。项目开展情况：为改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升；推进“协商在基层”工作，助推“乡村振兴”工作；支持基层政协信息化建设，推进“数字政协”建设工作，提高基层政协委员履职水平，共发生委员视察、调研、培训、改善办公环境等支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9079319.42元，占本年支出合计的100%。与上年（2021年）的7783557.31元对比增加1295762.11元，增长16.65%。支出增长的主要原因是：一是2022年调整工资标准人员工资支出增加，以工资为基数计提的公积金、养老保险金等增加；二是本单位实有在职人员比上年增加1人，人员工资等基本支出相应比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出—政协事务—行政运行6336961.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.79%。主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

2.一般公共服务支出—政协事务—政协会议453300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于保障政协会议的相关支出。

3.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出148860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于保障机关日常开展工作等方面的相关支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休644246.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于保障机关事业单位退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助、退休干部住院护理费等支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出442660.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于保障机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于保障退休干部遗属补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗412657.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于保障机关医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于保障机关大病保险缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金610095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于保障机关住房公积金缴费支出。

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度除以上9个方面支出外，无其它支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98500.00元，支出决算为118043.19元，完成年初预算的119.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；2022年本单位未编制公务用车购置经费预算，也未发生公务用车购置经费支出，故无公务用车购置经费预算数和支出决算数；公务用车运行维护费支出决算56704.19元，占总支出决算的48.04%；公务接待费支出决算61339.00元，占总支出决算的51.96%，具体是国内接待费支出决算61339.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98500.00元，支出决算为118043.19元，完成年初预算的119.8%。本单位2022年度未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为56704.19元，完成年初预算的105.01%；公务接待费支出决算为61339.00元，完成年初预算的137.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中，由于开展协商在基层、各项专题协商、调研、视察、助推疫情防控等工作，公车使用频率增加和车辆购买年限长，车辆老化，维修费用增加，公务接待次数增加，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年(2021年）的130878.60元减少12835.41元，下降9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年(2021年)对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年(2021年)对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年（2021年）的102866.60元对比减少46162.41元，下降44.88%；公务接待费支出决算与上年（2021年）的28012.00元对比增加33327.00元，增长118.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位认真落实中央厉行节约八项规定精神和省、市、县相关规定，采取积极有效措施，增强行政成本意识，压缩不必要的开支，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。本单位本年度未购置公务用车，无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待省、市政协领导、外地州政协到云县检查指导工作和开展视察调研活动等发生的接待支出；二是接待挂钩联系村村干部到政协汇报工作开展情况等发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年机关运行经费支出1006621.29元，与上年（2021年）的739013.40元对比增加267607.89元，增长36.21%。机关运行经费支出增长的主要原是：一是因本单位办公桌椅、电脑、打印机、复印机等使用年限较长，需要经常维修维护；二是因工作需要新调入1名干部和增加使用1名大学生志愿者，为保证机关正常运转所产生的办公费、水费、电费、维修（护）费、公务交通补贴等费用随之增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会资产总额5808769.81元。其中，流动资产5597455.43元，固定资产206385.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4929.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（2021年）的5804349.04元相比，本年度资产总额增加4420.77元，增长0.08%。资产总额增加的主要原因是：本年度增加了新购置的固定资产。其中：固定资产增加26958.00元，固定资产累计折旧增加56909.44元，无形资产累计摊销增加1310.04元，流动资产增加35682.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会政府采购支出总额26958.00元，其中：政府采购货物支出26958.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26958.00元，占政府采购支出总额的100%。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2022年度项目绩效自评金额602160.00元（本年收入602160.00元），共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费602160.00元，支出602160.00元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编制，在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按要求进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况。查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，总结经验，切实做好绩效管理工作。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2022年本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高。

（三）项目支出绩效自评表

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具可操作性、能量化。所有项目综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53092200613101111