监督索引号53092201076301000

临沧市云县民政局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据云县办发﹙2019﹚70号第三条规定云县民政局的主要职责有：

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

2、承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责乡级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡镇（乡、镇）村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

6、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

7、负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

8、拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

9、职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

云县民政工作坚持以人民为中心的发展思想，认真落实新时代民政“最底线的民生保障、最基本的社会事务、最基础的社会治理、最悠久的专项行政管理”工作定位，始终践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力推进民政事业改革创新，持续加强基层基础工作，坚定不移全面从严治党，抓实抓优民生工程，积极推进全县民政事业发展再上新台阶。抓学习，强队伍，夯实全县民政工作保障基础；抓党建，强组织，着力打造廉洁民政；抓社会治理，着力推行社会管理创新；围绕中心，服务大局，抓实抓优民生工程，努力完成各项民政工作任务。做好2022年城乡低保工作，2022年共发放城镇低保4053人17813096元，农村低保21831人63393935.84元。做好2022年农村半脱产干部、村干部191人补助发放，60年代精减人员21人，特困人员救济工作972人13456350元，流浪乞讨人员救助152人，做好其他民政管理项目工作。做好2022年孤儿基本生活补助发放94人1374600元，残疾人两项补贴资金发放9311人8247532元，做好健康长寿老人生活补助费发放8356人4513500元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和社会组织党委，包括：办公室、基层政权区划地名和社会组织管理股、社会救助和养老服务股、社会事务儿童福利和慈善社工股和社会组织党委。所属下属单位4个，分别是：

1.云县中心敬老院

2.云县社会救助管理站

3.云县殡仪馆

4.云县居民家庭经济状况核对中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.临沧市云县民政局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县民政局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县民政局2022年度收入合计130034031.19元。其中：财政拨款收入127748031.19元，占总收入的98.24%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，上年财政拨款结转和结余2286000元。与2021对比，收入比2021决算上升3.35%，增加4141252.56元，主要原因分析：收入增加原因是临时救助对象、残疾人两项补贴对象增加，多拨入临时救助4160202.07元，残疾人两项补贴2431132元，社会福利增加268740.38元，特困人员供养增加872243.16元，政府性基金增加1275118元，最低生活保障人员标准变动减少5369025.32元，民政项目资金增减后导致资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县民政局2022年度支出合计130034031.19元。其中：基本支出6389560.49元，占总支出的4.91%；项目支出123644470.7元，占总支出的95.09%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比，支出合计减少4095280.25元，下降3.05%。其中：基本支出减少1112266.77元，下降14.83%；项目支出减少2983013.48元，下降2.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是特困人员基本支出调整比上年减少1677473元，降低80.26%，其他民政管理事务支出增加553500元，增减后导致比上年决算减少1112266.77元；项目资金临时救助增加支出3704331元，残疾人两项补贴2431132元，特困人员供养增加2528115元，社会福利减少695759.78元，最低生活保障人员变动减少5789785.32元，政府性基金项目减少4023874元，其他社会保障支出减少993451.3元，民政项目资金增减后导致资金支出减少4095280.25元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县民政局机关正常运转的日常支出6389560.49元。与2021对比，比2021决算减少1112266.77元，降低14.83%，主要原因分析是对个人和家庭补助支出，特别是特困人员调整比上年减少1677473元，降低80.26%，其他民政管理事务支出增加553500元，增减后导致比上年决算减少1112266.77元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4293328.99元，占基本支出的67.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247689.82元，占基本支出的3.88%。人均工资福利支出159012元/人/年，人均办公支出9174元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县民政局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支123644470.7元，其中：基本建设类项目支出0元。与2021对比，减少2983013.48元，下降2.36%，主要原因分析：项目资金临时救助增加支出3704331元，残疾人两项补贴2431132元，特困人员供养增加2528115元，社会福利减少695759.78元，最低生活保障人员变动减少5789785.32元，政府性基金项目减少4023874元，其他社会保障支出减少993451.3元，民政项目资金增减后导致资金支出减少2983013.48元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）社会保障和就业支出120913852.7元，占总支出的97.79%，其中：民政管理事务5143400元，社会福利支出6797565.86元，残疾人事业费支出8247532元，城市居民最低生活保障金17813096元，农村居民最低生活保障金63393935.84元，临时救助6413646元，特困人员供养13043659元，其他生活救助61018元。

（2）其他支出彩票公益金支出2730618元，占总支出的2.21%，其中：民政养老服务敬老院基础设施建设2220550元，用于残疾人两项补贴支出389568元，孤儿助学及困难群众火化费支出120500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出127303413.19元，占本年支出合计的97.9%，与2021年对比，增加72709.64元，上升0.06%，主要原因分析：原因是城乡社会救助资金有增有减，特别是特困人员供养预算分级调整，基本支出中特困人员供养减少1677473元，特困人员供养项目中增加2528115元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出126343186.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%，主要用于民政管理事务9249411.51元，行政事业单位养老支出807927.46元，抚恤支出34812.5元，社会福利支出6797565.86元，残疾人事业支出8247532元，城市居民最低生活保障17813096元，农村居民最低生活保障63393935.84元，临时救助6413646元，特困人员供养13456350元，其他生活救助128909.2元。

2.卫生健康（类）支出286201.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于行政事业人员29人医疗补助286201.22元；

3.农林水（类）支出326177.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于原农村半脱产干部补助及原村公所办事处人员补助，2022年支出半脱产干部补助人326177.60元；

4.住房保障（类）支出347848元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2022年单位职工住房公积金单位部分；

“除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为14884.82元，完成年初预算的35.44%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算11432.82元，占总支出决算的76.81%；公务接待费支出决算3452元，占总支出决算的23.19%，具体是国内接待费支出决算3452元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42000元，支出决算为14884.82元，完成预算的35.44%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为11432.82元，年初预算36000元，完成预算的31.76%；公务接待费支出决算为3452元，年初预算6000元，完成预算的57.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车维修费用未能按时支付，年末财政收回办公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14884.82元，比2021年的36626.11元减少21741.29元，减少59.36%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0；公务用车运行维护费支出决算减少25193.29元，下降68.79%；公务接待费支出3452元，因上年无列支公务接待费，故无法测算增减比例。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆修理费用欠付定点汽车维修公司。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政机要通讯、下乡调研、调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政业务上级检查、调研等发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县民政局2022年机关运行经费支出247689.82元，与2021年241014.37元对比，增加6675.45元，增长2.77%，主要原因是民政机构人员工资调整增加变动影响，部门机关运行经费主要用于办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，培训费，工会经费，公务车运行费用，其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县民政局资产总额96258026.17元，其中，流动资产44115741.43元，固定资产52142284.74元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2021年相比，本年资产总额增加81160元，其中固定资产增加81160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据云南省城乡社会救助系统，残疾人系统，孤儿系统，云南省老年人系统录入人员及民政承担政府安置的各类老弱病残人员等救助设置绩效目标。整体收支出情况，临沧市云县民政局2022年度收入合计127748031.19元。其中：财政拨款收入127748031.19元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入及其他收入。与2021对比，收入比2021决算上升3.35%，增加4141252.56元，主要原因分析：收入增加原因是城乡低保对象支出、项目加大支出增加。临沧市云县民政局2022年度支出合计130034031.19元。其中：基本支出6389560.49元，占总支出的4.91%；项目支出123644470.7元，占总支出的95.09%；无上缴上级支出、经营支出，与2021对比，支出减少4095280.25元，决算支出降低3.05%。

（二）部门整体支出绩效自评表

2022年实际完成部门目标支出123644470.7元，其中：其他民政管理事务支出5143400元，发放孤儿生活补助94人1267177元，发放老年福利补助费8356人4281450元，殡葬支出148938.86元，养老服务支出1100000元，发放残疾人两项补贴资金发放9311人8247532元，城市最低生活保障4053人17813096元，农村最低生活保障21831人63393935.84元，临时救助支出6413646元，特困人员972人13043659元，其他生活支出61018元。彩票公益金安排项目支出2730618元，其中：民政养老服务敬老院基础设施建设2220550元，用于残疾人两项补贴支出389568元，孤儿助学及困难群众火化费支出120500元。

(三）项目支出绩效自评表

2022年城乡困难群众年终预决算数为123644470.7元，执行率为100%，完成社会救助实际其他民政管理事务支出5143400元，发放孤儿生活补助94人1267177元，发放老年福利补助费8356人4281450元，殡葬支出148938.86元，养老服务支出1100000元，发放残疾人两项补贴资金发放9311人8247532元，城市最低生活保障4053人17813096元，农村最低生活保障21831人63393935.84元，临时救助支出6413646元，特困人员972人13043659元，其他生活支出61018元。彩票公益金安排项目支出2730618元，其中：民政养老服务敬老院基础设施建设2220550元，用于残疾人两项补贴支出389568元，孤儿助学及困难群众火化费支出120500元。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县民政局2022年政府性基金收入2730618元，支出2730618元，其中：其他类支出2730618元，彩票公益金支出用于社会福利的彩票公益金支出，其中：民政养老服务敬老院基础设施建设2220550元，用于残疾人两项补贴支出389568元，孤儿助学及困难群众火化费支出120500元。

本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201076301111