监督索引号53092200643701000

临沧市云县人民政府办公室 2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

１.承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

２.负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

３.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

４.负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

５.负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

６.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

７.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

８.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

9.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11.负责打击走私综合协调工作。

12.负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2.坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3.围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4.按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5.围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6.做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括:政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、督查和议案股、信访股、调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、调研五股、调研六股、调研七股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共２个。其中：行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位１个。分别是：

1.云县人民政府办公室

2.云县地震局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府办公室2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制10人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室2022年度收入合计10102906.12元。其中：财政拨款收入10102906.12元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年10455159.58元相比，收入合计减少352253.46元，下降3.37%。其中：财政拨款收入减少352253.46元，下降3.37%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

收入减少的主要原因：一是保运转的本级预算项目经费减少；二是信访项目、选调生项目、灾害防治应急管理项目等转移性支付资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室2022年度支出合计10102906.12元。其中：基本支出8764879.64元，占总支出的86.76%；项目支出1338026.48元，占总支出的13.24%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年10880959.58元相比，支出合计减少778053.46元，下降7.15%。其中：基本支出增加239251.81元，增长2.81%；项目支出减少1017305.27元，下降43.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

基本支出增加的主要原因：由于工作需要，领导任职变动、工作人员调动及招考录用，在职行政人员增加5人,导致工资福利支出增加425857.05元，剔除办公费等支出减少186605.24元后，基本支出增加239251.81元。

项目支出减少的主要原因：一是因财力困难，保运转的本级预算项目经费减少578973.52元；二是专项转移支付资金减少438331.75元，其中：信访项目资金减少355800元、选调生项目经费减少50000元、灾害防治应急管理项目32531.75元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8764879.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7914452.96元，占基本支出的90.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费850426.68元，占基本支出的9.7％。人均工资福利支出149329.3元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1338026.48元。

具体项目开支及开展工作情况是:

1.机关运行保障经费1088026.48元，用于确保完成政府办2022年的重点工作任务，承办好县委、县政府、上级各单位的来文来函，衔接好县级各部门、各乡镇工作业务事项的材料印制支出、法律顾问支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、办公室维修支出、网络维护支出、培训支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出、办公室耗材支出等；

2.中央和省级解决特殊疑难信访问题补助资金220000元，用于拨付特殊疑难信访困难问题补助；

3.地震监测台站地震预警系统运维补助资金30000元，用于维护监测台站和地震预警系统维护发生的台账津贴、办公业务支出、材料印制、差旅费支出、邮电费支出、水电费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10102906.12元，占本年支出合计的100%。与上年的10880959.58元相比减少778053.46元，下降7.15%，主要原因：一是保运转的本级预算项目经费减少；二是信访项目、选调生项目、灾害防治应急管理项目等转移性支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

１.一般公共服务（类）支出7964285.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于：行政运行7530982.54元，拨付在职人员工资津贴、办公费、差旅费、水电费、办公网络维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、文印费、办公设备购置等支出；信访事务220000元拨付化解特殊疑难信访问题等支出;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出213303.06元，拨付财政半供养人员经费支出；

２.社会保障和就业（类）支出970970.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于归口管理的行政单位离退休481954.11元、机关事业单位养老保险缴费支出484272.64元、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤4744.00元；

３.卫生健康（类）支出486861.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于行政事业单位医疗及大病保险；

４.住房保障（类）支出650788元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出；

５.灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于地震监测、地震应急救援、其他灾害防治等支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1098000元，支出决算为365680.83元，完成年初预算的33.3%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算276629.83元，占总支出决算的75.65%；公务接待费支出决算89051元，占总支出决算的24.35%，具体是国内接待费支出决算89051元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1098000元，支出决算为365680.83元，完成年初预算的33.3%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为276629.83元，完成年初预算的49.22%；公务接待费支出决算为89051元，完成年初预算的16.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费因财力困难未能按预算数下拨到位,年内发生的部分修理费用延期到以后年度支付；执行公务活动发生的公务接待批次人次比年初预算减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的557418.22元减少191737.39元，下降34.4%。其中：因本年与上年均未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出,与去年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少77952.39元，下降21.98%；公务接待费支出决算减少113785元，下降56.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费因财力困难拨付数比上年减少；执行公务活动发生的公务接待批次人次比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。本年度无因公出国境费用,无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。本单位未编制公车购置预算，也未发生公车购置情况；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于领导干部及相关工作人员下乡调研、督查检查工作、出差汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1016人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县人民政府办公室依据政府主要职能开展相关工作，在公务活动往来中产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府办公室2022年机关运行经费支出850426.68元，与上年的1028336.53元相比减少177909.85元，下降17.3%,主要原因是办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县人民政府办公室资产总额35976447.6元，其中，流动资产34752133.28元，固定资产1224314.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程０元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年36241961.27元相比，本年资产总额减少265513.67元，其中:流动资产增加138561.45云，原因是有其他应收款增加；固定资产增加43936元，原因是有新购办公桌椅。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7870元，其中：政府采购货物支出7870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7870元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一) 部门整体支出绩效自评情况

云县人民政府办公室严格按照相应的业务管理制度，严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，各项经费开支符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算真实准确、财务资料完整。结合预期绩效目标设定的情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况，全程执行预算绩效管理，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。通过开展部门整体支出绩效评价，2022年度绩效量化评价考核自评分为93分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643701111