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临沧市云县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2．贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3．负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4．负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5．承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6．负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7．负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想引领，政治建设得到全面加强

（1）抓实理论武装，增强政治引领力。常态化长效化抓实党史学习教育成果，从严落实“第一议题”制度，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面贯彻落实党的十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，在学深悟透弄通做实上持续发力，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻执行中央、省、市、县重大决策部署，确保政令畅通，不断加强党的建设。

（2）树立责任意识，压实意识形态安全防线。压紧压实党组和党员领导干部落实意识形态工作的政治责任、领导责任，强化责任意识、阵地意识，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，引导党组织和广大党员干部始终站在意识形态斗争第一线，积极发扬斗争精神，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，巩固和发展主流意识形态，坚持正确舆论导向。

2.抓实学习教育，党的建设和干部队伍建设得到全面提升

始终以党的政治建设为统领，严格按照党要管党、全面从严治党的要求，全面落实党建主体责任，认真履行党组织书记（党支部书记）抓党建“第一责任人”责任和领导班子成员“一岗双责”，坚持党建工作亲自部署、党建问题亲自研究、党建事项亲自督办。实行党建工作目标管理，年初制定印发云县政务服务管理局“一方案两清单”，进一步明确了重点、细化了任务、制定了措施，把党建工作和政务服务工作同部署、同检查、同落实。

（1）强化理论武装，提升支部堡垒战斗力。一是以“第一议题”制度推动理论学习提质增效。坚持把习近平总书记重要讲话、指示批示精神作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻，运用党组理论学习中心组、“三会一课”和读书会等载体，重点学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、持续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神；二是充分运用“学习强国”、“云岭先锋”、云南省干部在线等学习平台，开展形式多样的自学；三是开展以“党的十九届六中全会精神读书会”“立足岗位讲奉献 敢于担当比作为”“学习贯彻党的二十大精神”等为主题的专题党课，提高党员干部政治素养和道德修养，切实推动学习往心里走、往实里走。年内，组织党员开展集中学习12次，读书会4次，研讨交流3次，撰写心得体会49篇；党组中心理论组学习14次，支委会13次，党员大会5次，上党课6次，开展主题党日活动12次。

（2）丰富活动比服务，增强党员奉献意识。一是开展“我为群众办实事”实践活动，领导班子成员和党员干部共制定“我为群众办实事清单”26件，目前，已全部完成。二是建立党员志愿服务队伍，定期组织党员到新云洲社区、爱华社区、草皮街社区参加疫情防控义务治安巡逻巡防、新冠肺炎疫情摸排和国家卫生城市创建等活动。年内，党组织参与“三双”服务活动60次，党员参与“三双”服务活动132人次，参与时长190小时；开展创建卫生城市爱国卫生运动48次，参与1000余人次。

3.落实党风廉政，风清气正的服务型机关得到全面加强

坚定不移全面从严治党，坚决贯彻落实党风廉政建设工作责任制，通过制定年度党风廉政建设主体责任清单、召开党风廉政建设专题会议、签订党风廉政建设责任书、上廉政专题党课、观看警示教育专题片等，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，锲而不舍构建风清气正的政治生态，努力打造政治清明、干部清正、社会清朗的“清廉机关”。

（1）全面压实管党治党政治责任，始终把党风廉政建设主体责任放在首位。一是进一步压实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设工作和政务服务工作同部署、同落实。在专题会议上学习习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上发表的重要讲话精神、省纪委十一届二次全会、市纪委五届二次全会、县纪委十四届二次全会精神。二是根据政务服务工作实际，落实“一岗双责”，年初制定印发了《云县政务服务管理局2022年落实党风廉政建设主体责任清单》，明确了局党组的主体责任，党组主要负责人的“第一责任”和班子成员分管领域的“具体责任”，构建了层次分明、权责明晰、全面覆盖的党风廉政建设责任体系。年内，共召开党风廉政建设工作会议12次，讲专题党课2次，召开专题研究会2次。

（2）坚持先进典型引领示范和反面典型警示教育相结合，用身边事教育身边人。一是传达通报省纪委省监委关于“古滇名城”长腰山片区及滇池南湾未来城五渔邨项目违规违建问题追责问责情况、县纪委县监委关于群众身边腐败和不正之风方面典型问题文件。二是组织全体干部职工到云县人民检察院警示教育基地进行参观学习，集中观看《警钟长鸣筑牢防线》《数据密影》《亲情绑架下的权利腐败》等以“廉洁”主题的警示教育片，实现以身边案例教育身边人的良好效果；在国家法定节假日节点重申作风纪律，使党员干部受警醒、明底线、知敬畏、存戒惧、守纪律，从思想上、意识上杜绝腐败，不踩“红线”，守住“底线”。

（3）强化作风建设，落实班子成员监督工作。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推进作风革命和机关效能建设。制定印发《关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单》，成立我局开展作风革命和机关效能建设领导小组，坚持民主生活会和组织生活会制度，落实半年听取班子成员履行“一岗双责”工作情况汇报。年内，召开民主生活会1次，巡察整改专题民主生活会1次，组织生活会1次。主要领导开展廉政教育集中提醒谈话1次、班子成员与分管股室长开展廉政提醒谈话7人次。

4.压实工作责任，政务营商环境和政务服务工作稳步推进

紧紧围绕“办事不求人、审批不见面、最多跑一次，全程服务有保障”的政务服务工作总体目标，聚焦政务服务标准化、规范化、便利化，稳步推进简政放权、互联网+政务服务、一部手机办事通、公共资源电子化交易等工作开展，全力深化“放管服”改革优化营商环境，努力为市场主体提供规范、便利、高效的政务服务。

（1）简政放权进一步落实。以放出活力、放出动力，管出公平、管出质量，服出效率、服出便利为内容，持续深化简政放权。一是县政务服务管理局会同县直有关部门结合云县实际共同研究，广泛听取意见建议，代起草形成《云县人民政府办公室关于印发〈云县2022年深化“放管服”改革工作要点〉的通知》文件，进一步确定工作重点，细化了责任分工，明确28条工作措施。二是牵头编制并报请县人民政府批准，印发了《云县人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（以下简称《云县清单》），云县30个县级部门（单位）和12个乡镇共承接行政许可事项清单242项，其中：承接法律、行政法规、国务院决定设定的在云县实施的行政许可事项240项；云南省地方性法规、省人民政府规章设定在云县实施的行政许可事项2项，乡级5项，乡级不单独编制清单。三是根据法律法规立改废释、行政审批制度改革、《云县清单》、《云县行政复议体制改革实施方案》等文件精神，组织乡（镇）人民政府、县级各有关部门有序开展权责清单动态调整。

（2）政务服务实体平台进一步健全。全面抓实县、乡、村三级政务服务实体平台体系建设，政务服务标准化、规范化、便利化水平得到进一步提升，优质高效的政务服务体系初步建成。一是按照国务院、省政府规范政务服务场所设立要求，以能用、适用、够用为原则，规范建设好乡（镇）便民服务中心、村（社区）便民服务站，完善标识标牌，接入电子政务网，强化工作人员配置和管理，乡村实体平台实现有场地、有人员、有事项、有设备、有制度，运行管理及服务工作逐步规范。二是认真开展“三走三找”活动，大力推行项目工作法一线工作法典型引路法，为企业和群众做好服务保障。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，树立“服务好企业就是服务好群众、服务好地方发展”的理念，把企业的事当作自家的事，努力解决服务企业发展中各种问题。三是以“综合窗口”改革为契机，对县政务服务大厅进行优化升级改造，科学布局建设导询台、综合窗口、服务专区、自助服务区和部门专窗，协调部门将集成式自助终端向县政务大厅集中，规范设置综合咨询、帮办代办、办不成事反映、跨省通办、省内通办、一件事一次办、惠企政策等服务窗口，拓展便民利民服务措施，“一站式”服务能力水平日趋提升。四是实施优化营商环境提升政务服务能力“八个专项行动”全面推进“提标、提质、提效”工作，确实提高便民为民服务效率，建立云县政务服务工作联席会议制度，开展业务技能提升“大练兵”和政务服务工作礼仪培训，窗口工作人员的业务能力和服务水平全面提升。2022年，全县保留政务服务事项部门共办理各类政务服务事项934369件，其中：行政许可事项883959件、公共服务事项50410件；县级政务服务实体大厅共办理政务服务事项44788件，其中行政许可事项37306件、公共服务事项7482件；12乡（镇）便民服务中心共办理各类政务服务事项64137件，194个村（社区）便民服务站共办理各类便民服务事项57436件。

（3）政务服务能力进一步融合提升。全面落实“一网通办”“一件事一次办”和“综合窗口”改革，政务服务集成化办理有序推进，政务服务线上线下得到有机融合，服务水平和服务质量得到提质升级，“网上办、掌上办、就近办、一次办”等服务能力持续增强。一是管好用活全省一体化政务服务平台。截至2022年12月底，县级36个进驻网上平台部门共承接政务服务事项1499项，其中最多跑一次事项1499项、达100%，网上可办事项1487项、达99.2%，全程网办事项1315项、达87.7%，行政许可事项“即办件”248项、达39.4%，承诺法定时限平均压缩率为77.84%，权责清单关联率为99.33%；12乡（镇）便民服务中心承接95个事项，194个村（社区）便民服务站承接42个事项。二是持续推进“互联网+监管”。当前，县级29个部门共认领监管事项931项，编制完善检查实施清单884项，完成率为100%，当前涉及监管事项917项，有监管行为事项501项，监管事项覆盖率为54.63%。三是落实政务服务“好差评”。年内共开展“好差评”94133条，主动评价率96.66%，好评率100%，无差评办件，政务服务好评率不断提升。四是推广应用一部手机办事通。当前，全县共注册认证175202人、占常住人口的45%，本地法人实名注册5693人，法人实名注册实现全覆盖，应用“办事通”办理类办件9038件、咨询类办件458917件，活跃人数79354人。

（4）“互联网+公共资源交易”改革进一步突破。一是执行限额标准，规范进场交易管理。严格落实限额以上建设工程项目、集采目录以内、限额标准以上的政府采购项目、国有产权、土地使用权交易项目统一进入县公共资源交易中心集中交易，通过物理隔离、电子监控、一站式服务、在线监督等一体化平台，实现了场所管理规范化、交易项目标准化运行。二是交易全程电子化和交易服务信息化。所有进入平台交易项目的交易环节均在“云平台”在线完成，各市场主体通过互联网实现网上交易，同时积极推广以金融机构保函替代现金缴纳涉企投标保证金，规范使用保证金在线清退系统，便企惠企措施全面优化，交易成本明显降低。既提高交易效率，又交易实现“绿色交易”。2022年，云县公共资源交易中心共受理完成95个项目的电子化交易业务，远程开标项目91个。交易项目涵盖建筑工程、市政、水利、交通、政府采购、国有产权，交易总额达3008941400元，节约资金19375500元，其中：工程建设交易66项（远程开标项目数：66个）；政府采购25项（远程开标项目数：21个）；国有产权交易4项（网上竞价）。三是远程异地评标常态化。被抽取的全市各县区的专家可通过远程评标系统对工程建设项目进行在线网上异地评标，有效规避评标专家被围猎的廉政风险，有力保证了评标的公平、公正。2022年云县公共资源交易中心共服务市级及其他县区完成174个项目的远程异地评标工作，云县专家被随机抽取参与远程异地评标276人次。四是“政采云”一站式电子化采购平台运行有序。积极拓宽政府采购服务范围，着力推进政府采购服务“一网通办”，努力做到让数据多跑路、服务对象少跑腿，为全县各预算单位开展零星、规模小、采购时间紧的项目采购提供了方便，提高了采购效率。截至2022年12月共审核通过29家供应商入库，审核上架商品3700件。累计完成货物订单523个，成交金额10346200元；服务订单14个，成交金额304600元。五是认真开展巡检及工程建设项目招投标“双随机、一公开”工作。开展巡检1次，巡检工程项目6个，政府采购 6个；开展“双随机、一公开”1次，对6个工程建设项目招投标进行“双随机、一公开”。

（5）畅通投诉举报渠道，扎实开展市场主体满意度调查。2021年7月与省、市同步建成云南省网上营商环境投诉平台，同时完成营商环境投诉平台管理员账号创建工作。创建县级账号1个，部门账号44个。投诉举报、交办处理、结果反馈等全流程网上办理，畅通了市场主体投诉举报渠道。2022年共受理投诉举报8件，已办结销号8件，整改销号率100%。充分利用云南省网上评价平台，常态化开展市场主体直接评价营商环境，问卷调查。2022年共有21099户市场主体参与营商环境满意度评价，参评率68.8%，满意率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、交易监管股、行政审批和政务服务管理股、信息技术股。所属事业单位3个，分别是：

1. 云县公共资源交易中心；

2. 云县政务服务中心；

3. 云县政府采购和出让中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县政务服务管理局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2022年度收入合计4165969.48元。其中：财政拨款收入4165969.48元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年3792934.35元相比，收入合计增加373035.13元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加373035.13元，增长9.84%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。增加的主要原因是2022年度我单位有人员调入，财政拨入人员经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县政务服务管理局2022年度支出合计4165969.48元。其中：基本支出3989566.26元，占总支出的95.77%；项目支出176403.22元，占总支出的4.23%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年3792934.35元相比，支出合计增加373035.13元，增长9.84%。增加的主要原因是2022年度我单位有人员调入，财政拨入人员经费增加，财政拨款收入增加。其中：基本支出增加396631.91元，增长11.04%；项目支出减少23596.78元，下降11.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3989566.26元，与上年同期3592934.35元对比增加396631.91元，增长11.04%。增加的主要原因是2022年度我单位有人员调入。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3790871.81元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198694.45元，占基本支出的4.98％。平均工资福利支出140402.66元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176403.22元，与上年同期200000元对比减少23596.78元，下降11.8%。无基本建设类项目支出。减少的主要原因是云县政务服务管理局政务服务管理工作运行经费减少。具体项目开支及开展工作情况为：云县政务服务管理局政务服务管理工作运行经费支出176403.22元，其中：办公费支出89219.20元，水费支出9372元，电费支出10570.62元，邮电费支出17061.40元，差旅费支出9960元，培训费支出1720元，劳务费支出38500元。开展工作情况为日常办公运转所需的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、劳务费等各项支出，以保障本单位日常工作任务正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4165969.48元，占本年支出合计的100%。与上年3792934.35元相比，增加373035.13元，增长9.84%，增加的主要原因是2022年度我单位有人员调入，财政拨入人员经费增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3308447.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于本单位职工工资福利支出及保障本单位日常工作任务正常开展支出。其中：

（1）一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3132044.34元，主要用于本单位职工工资福利支出及公用经费支出；

（2）一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务176403.22元，主要用于保障本单位日常工作任务正常开展支出。

2.社会保障和就业（类）支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出307284元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出246239.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于职工医疗保险及大病保险。其中：

（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗238489.92元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7750元，主要用于大病保险单位部分缴费支出。

4.住房保障（类）支出—住房改革支出—住房公积金303998元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于单位部分住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，支出决算为10894.29元，完成年初预算的30.26%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算5031.29元，占总支出决算的46.18%；公务接待费支出决算5863元，占总支出决算的53.82%，具体是国内接待费支出决算5863元（其中：外事接待费支出决算0元），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，支出决算为10894.29元，完成年初预算的30.26%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为5031.29元，完成年初预算的27.95%；公务接待费支出决算为5863元，完成年初预算的32.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年15194元减少4299.71元，下降28.30%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比上年支出决算10000元减少4968.71元，下降49.69%；公务接待费支出决算比上年5194元增加669元，增长12.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位职工下乡、出差比上年有所减少，使用公务用车频率相应减少，除正常购买车辆保险外，车油费及维修费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位职工出差、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、督查和指导政务服务、公共资源交易工作等执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县政务服务管理局2022年机关运行经费支出198694.45元，比上年191702.51元增加6991.94元，增长3.65%,主要原因是调入一名公务员，其他交通费（公务交通补贴）增加，办公费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费（公务交通补贴）等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县政务服务管理局资产总额2825184.10元，其中，流动资产2485687.54元，固定资产334804.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4692元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3292562.41元相比，本年资产总额减少467378.31元，其中固定资产减少286622.19元。主要原因是计提固定资产折旧及货币资金银行存款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县政务服务管理局政府采购支出总额15200元，其中：政府采购货物支出15200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15200元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年临沧市云县政务服务管理局项目支出176403.22元，共1个项目，绩效覆盖率100%。财政拨付项目经费176403.22元，支出项目经费176403.22元，项目支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

建立健全单位内控和绩效管理领导机制，为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益；强化预算约束力，维护预算严肃性，完善资金使用集体决策制度，确保资金使用合法合规。严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理制度，规范接待范围及标准，按照“三公”经费只减不增的要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费开支。

通过财政性资金绩效评价，保障了年度重点工作的开展，为领导的科学决策提供了依据，保证了资金的使用效率；通过开展部门整体支出绩效评价,加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

2022年临沧市云县政务服务管理局整体支出4165969.48元，其中：基本支出3989566.26元，项目支出176403.22元，项目支出率100%。根据年初计划完成各项工作任务，保障云县政务服务管理局及下属单位工作正常开展，政务服务大厅为民服务窗口、公共资源交易场所、政府采购和出让中心开展工作；保障公共资源交易电子化平台、窗口业务等系统的正常运转。建成云南省网上营商环境投诉平台，同时完成营商环境投诉平台管理员账号创建；持续推进“互联网+监管”；推广应用一部手机办事通；交易全程电子化和交易服务信息化等工作。

（三）项目支出绩效自评表

2022年临沧市云县政务服务管理局项目支出176403.22元，共1个项目，绩效覆盖率100%。财政拨付项目经费176403.22元，支出项目经费176403.22元，项目支出率100%。用于保障局机关及政务服务大厅、公共资源交易中心日常办公用品；支付临时工劳务费；按时支付运行产生的水费、电费；政务大厅便民服务复印费等。资金的使用保障了政务服务各项工作顺利完成，工作完成率达100%。自评等级为优。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县政务服务管理局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200643401111