监督索引号53092200856001000

临沧市云县大寨镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县大寨镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县大寨镇概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻落实党和国家各项方针政策和法律规章，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴方面的重大问题，完成县委、县政府交办的各项工作任务，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、统筹制定区域发展重大决策和计划，推动辖区健康有序、可持续发展。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、加强公共服务职能，普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、落实基层党建建工作制，严格抓好基层党组织建设，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，落实基层党建工作要求。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、疫情防控工作。抗击疫情两年以来，大寨镇党委政府谨遵党中央和习近平总书记的指挥部署，在县级政府的指导之下，大寨镇全体干部职工坚持把人民生命安全和身体健康放在第一，及时筛查外籍人员，返乡人员，督促本镇居民接种新冠疫苗。同时加强疫情防控知识的宣传，让本地居民树立起了牢固的抗击疫情意识。

2、提高思想站位。做好今年政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，维护经济发展和社会稳定大局，助力全面建成小康社会。

3、加强基础设施建设。主动融入国家和省市县发展战略，强化项目要素保障，全面谋划实施一批重大项目。结合自身优势用项目支撑经济社会发展，大寨镇35KV变电站投入使用；正在加快进度推进大朝山西林业光伏发电项目、现代蔬菜产业园项目、云县大寨镇民族团结进步示范乡镇建设项目、大寨镇新民村淘金河流域坡耕地水土流失综合整治项目、高标准农田建设中央预算内项目等一批基础设施项目；准备开工建设团结村农旅融合田园乡土风情旅游综合体等一批项目；积极向上争取云县大寨镇勐麻河河道环境综合治理、大寨镇水美乡村建设等一批重大项目。

4、全民出力抓整治，人居环境显著改观。深入推进爱国卫生“7个专项行动”和卫生乡镇创建工作，累计开展爱国卫生运动60多次，脏乱差现象基本消除。深入推进“厕所革命”，完成农村卫生户厕建设309座，完成常住户100户以上自然村公厕建设3座、完成村委会所在地未达标公厕建设3座、改造3座。“河长制”、“林长制”责任全面落实，集中人力、物力、财力对勐麻河进行集中整治，勐麻河沿岸新建垃圾池14个、垃圾房7间；配设环卫垃圾清运车2辆、洒水车1辆、勾臂式垃圾箱15个，圆形垃圾桶20个；设置拦污网4处150余米；清理“裸露垃圾”集中点12处，共处理河内垃圾5吨左右，农村生活垃圾治理、生活污水治理有效推进，勐麻河垃圾成堆等问题得到有效整治。农村宅基地联审联管工作持续推进提升效能塑形象，自身建设有效加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展党史学习教育，贯彻落实“三重一大”议事规则，政府决策科学化、民主化、法治化水平不断提升。深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神，抓好审计监督反馈问题整改销号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，有内设机构５个，分别是：云县大寨镇党政综合办公室、云县大寨镇基层党建综合办公室、云县大寨镇经济发展办公室、云县大寨镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县大寨镇乡村振兴办公室。下属的事业单位有7个，分别是：

1．云县大寨镇财政所

2．云县大寨镇农业农村服务中心

3．云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4．云县大寨镇林业草原服务中心

5．云县大寨镇水务服务中心

6．云县大寨镇村镇规划建设服务中心

7．云县大寨镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县大寨镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇2022年度收入合计14289369.92元。其中：财政拨款收入14289369.92元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年29936814.57相比，收入合计减少15647444.65元，下降52.27%。其中：财政拨款收入减少15647444.65元，下降52.27%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度无增减变动。主要原因是：项目资金收入减少，包括项目数量的减少和项目规模体量的降低。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇2022年度支出合计15039369.92元。其中：基本支出13185369.92元，占总支出的87.67%；项目支出1854000元，占总支出的12.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年30936814.57元相比，支出合计减少15897444.65元，下降51.39%。其中：基本支出减少748164.65元，下降5.37%；项目支出减少15149280元，下降89.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：项目资金支出减少，2022年无资金规模超过3000000元项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13185369.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12292687.19元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89268273元，占基本支出的6.77％。人均工资福利支出153658.2元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县大寨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1854000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、大寨镇团结大沟修建项目支出50000.00元，项目正在建设中，2022年度完成了项目中沟渠土方开挖工程，已完成项目建设总投资32%。

2、大寨镇民族团结示范镇建设项目支出100000.00元，项目已完工待验收。

3、大寨镇龙潭村道路硬化建设项目支出600000.00元，目正在建设中，2022年度完成了项目中硬板路建设工程。

4、大寨镇新合民族团结进步示范项目支出100000.00元，项目正在建设中，2022年度完成了项目中硬板路建设工程。

5、大寨镇团结文旅融合项目支出300000.00元，项目正在建设中，2022年度完成了项目中漫步道建设工程。

6、乡镇财政服务能力提升建设项目支出350000.00，项目已完工验收，投入使用。

7、大寨镇文朵村卫家文体活动场所建设项目（属于基金项目）支出350000.00元，项目已完工验收，投入使用。

8、国企退休人员社会化管护项目（属于国有资本经营收入项目）支出4000.00元，项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2022年度一般公共预算财政拨款支出14685369.92元，占本年支出合计的97.65%。与上年30932614.57元相比减少16247244.65元，下降52.52%，主要原因是：项目资金支出减少及项目资金体量降低，2022年无资金规模超过300万元项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3746152.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.51%。主要用于人大事务，政府办公室及相关机构事务，财政事务，党委办公室及相关机构事务，组织事务支出；

2.科学技术（类）支出126860.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于科技人员的工资经费和公用经费；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出525928.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

4.社会保障和就业（类）支出1044687.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费；

5.卫生健康（类）支出549622.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费；

6.农林水（类）支出7866978.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.57%。主要用于农科站、林业站、畜牧兽医站、水利站的工资经费和办公经费，以及村干部、村民小组长、村妇联主任、村团支书记的工资和村委会、村民小组的办公经费；

7.住房保障（类）支出825140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费。

除以上一般公共服务（类）支出、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为25235.00元，完成年初预算的39.43%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算25235.00元，占总支出决算的100%；本年度本单位未编制公务接待费预算支出，故无接待费支出决算数，包括国内接待费和外事接待费支出决算数均为0。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.000元，支出决算为25235.00元，完成年初预算的39.43%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为25235.00元，完成年初预算的39.43%；本年度本单位未编制公务接待费预算支出，故无接待费支出决算数，包括国内接待费和外事接待费支出决算数均为0。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年57000.00元减少31765.00元，下降55.73%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少31765.00元，下降55.73%；本年度本单位未编制公务接待费预算支出，故无接待费支出决算数，包括国内接待费和外事接待费支出决算数均为0，与上年无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是公务运行成本的压缩和公务活动的优化调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚巩固、项目申报建设、民事民情纠纷处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇2022年机关运行经费支出309791.93元，减少144061.25元，下降31.74%,主要原因是在机关运行经费支出方面合理规划，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障机关部门日常办公费、网络费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县大寨镇资产总额16099897.42元，其中，流动资产14462312.01元，固定资产1551783.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14473.20元，公共基础设施71329.00元。与上年5330466.82元相比，本年资产总额增加10769430.86元，其中流动资产增加了10927052.45元，非流动资产减少157621.59元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要原因是计提折旧费、摊销费的增加，银行存款余额增加，补计了以前年度其他应收应付款。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

绩效评价工作领导小组对绩效材料进行了收集、整理；根据部门预期绩效目标设定的情况，审查相关对应的业务资料，审查相关财务收支资料；根据项目材料、财务收支资料，按照自评方案对项目效益和质量做出评判2022年度部门整体绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

结合实际对2022年部门整体绩效进行了分析、评价，评价结果为优。

（三）项目支出绩效自评表

对大寨镇龙潭村道路硬化建设项目、大寨镇文朵村卫家组村民活动场所建设项目、大寨镇团结村农旅融合发展项目等多个项目进行了绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

云县大寨镇2023年国有资本经营支出4000.00元，用于企业退休人员社会化管护业务支出；彩票公益金支出350000.00元，全部用于文朵村卫家组村民综合活动场所项目建设支出。

（一）部门整体支出绩效自评情况

绩效评价工作领导小组对绩效材料进行了收集、整理；根据部门预期绩效目标设定的情况，审查相关对应的业务资料，审查相关财务收支资料；根据项目材料、财务收支资料，按照自评方案对项目效益和质量做出评判2022年度部门整体绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

结合实际对2022年部门整体绩效进行了分析、评价，评价结果为优。

（三）项目支出绩效自评表

对大寨镇龙潭村道路硬化建设项目、大寨镇文朵村卫家组村民活动场所建设项目、大寨镇团结村农旅融合发展项目等多个项目进行了绩效自评。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能，完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53092200856001111