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临沧市云县茶房乡中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茶房乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茶房乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为配合上级单位积极推进基层医药卫生体制改革的方针政策，配合做好卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导乡镇村医的医疗服务、做好基层卫生、妇幼保健发展规划和实施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生医疗预防工作，负责医疗机构医疗服务全行业，组织指导卫生计生、村医人才队伍建设工作。负责传达会议和重大活动的医疗卫生保障工作事项。负责传达学习组织实施国家和省、市县有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督管理。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同上级有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同上级有关部门制定年度规划和年度计划，并负责组织实施和管理、负责推进老年健康服务体系建设和医养结合服务工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

开展助务好基本公共卫生服务工作、重大公共卫生服务工作、健康扶贫、医疗与健康各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县茶房中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡中心卫生院2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

（详见附件）

1.云县茶房中心卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云县茶房中心卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.云县茶房中心卫生院2022年度“三公”经费没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心卫生院部门2022年度收入合计15200983.69元。其中：财政拨款收入6684710元，占总收入的43.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8389974.61元（含教育收费0元），占总收入的55.19%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入126299.08元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入126299.08元，占总收入的0.83%。

与上年相比，上年收入15103530.76元，同比增加97452.93元，增长0.65%。其中：财政拨款收入6442191.35元，同比增加242518.65元，增长3.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入7761878.69元，同比增加628095.92元，增长8.09%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入899460.72元，同比减少773161.64元，下降85.96%。

主要原因分析：财政拨款收入增加主要来源于人员经费的调资、岗位晋级等增资拨款，事业收入总体增长平稳，其他资金收入来原于项目资金补助及城乡居民医保打包付费的清算，本年度尚未清算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心卫生院部门2022年度支出合计15191534.49元。其中：基本支出13367338.49元，占总支出的87.99%；项目支出1824196元，占总支出的12.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年支出14845114.02元相比，支出增加346420.47元，增长2.33%。其中：上年基本支出13203559.44元，同比增加163779.05元，增长1.10%；主要原因是本年度人员成本费用增加；上年项目支出1641554.58元，同比减少182641.42元，降幅1.23%；降幅的主要原因本年度减少基本公共卫生经费拨付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茶房乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13367338.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6828453.43元，占基本支出的51.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6538885.06元，占基本支出的48.92％。与上年相比，上年支出13203559.44元，同比增加163779.05元，增长1.24%。人均工资福利支出125980.62元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茶房中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1824196元。其中：

1.基本公卫项目支出1361215元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

2.基本药物和综合改革补助项目支出331634元，项目开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.家庭医生签约服务项目支出31347元，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

4.医疗服务能力提升项目支出100000.00元，项目主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6684710元，占本年支出合计的44%。与上年相比增加12773.89元，增长0.19%，主要原因分析：本年度人员经费支出增加，所以支出增加。与2021年度财基拨款支出6442191.35元相比增加242518.65元，增长3.76%，增加主要原因是人员正常晋升职务级别增加，人员经费、五险一金基数增加经费相应增加，基本公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休141892.68元，占一般公共预算财政拨款总支出2.12%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出414881.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9668元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于本单位职工死亡遗属困难补助支出。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3668249.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.88%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出362981元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于基本药物项目支出。

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1361215元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

7.卫生健康支出-中医药-中医药医疗服务能力提升项目支出100000元，项目主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出287824.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13020元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出324978元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。

2022年度与2021年度我单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县茶房中心卫生院单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县茶房乡中心卫生院部门资产总额17207879.58元，其中，流动资产6366628.59元，固定资产9893399.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产822311.13元，其他资产125540.05元（具体内容详见附表）。

与上年相比，上年资产总额14343182.55元，同比增加2864697.03元，其中固定资产增加4590015.40元。主要房屋资产增加486259.45元，购入大型设备CT一台价值净值3299083.35元，其他设备购置440255.95元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

2022年临沧市云县茶房中心卫生院项目绩效自评金额1824196元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1824196元，支出1824196元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2022年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位属于其他事业性质单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。本单位无政府性基金收入支出、预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092201036101101111