监督索引号53092200641401000

临沧市云县市场监督管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规。拟定相关规范性文件和办法措施经批准后组织实施。组织实施质量强县、食品安全和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织市场监管综合执法工作。负责全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织实施公平竞争审查制度。承担价格收费违法违规和不正当竞争行为的调查及执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。承担依法查处无证无照生产经营行为。组织指导消费环境建设。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担云县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可监督管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）和医疗器械及保化品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、保化品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，依法查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及保化品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和保化品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和保化品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。协调指导地方标准、团体标准、企业标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，加强队伍建设。一是巩固党史学习教育成果，继续将党史学习教育纳入“三会一课”议程进行落实。二是组织参加“喜迎党的二十大奋进新征程”暨第二十届城区歌咏比赛唱响主旋律，弘扬正能量，提振精气神，充分引导广大党员干部矢志不渝听党话、感党恩、跟党走，做新时代的奋进者、开拓者、奉献者。三是开展走访慰问活动。四是开展“庆七一，喜迎党的二十大”主题党日活动。五是开展讲党课活动。六是开展“三双”服务。七是加强党风廉政建设。八是抓实意识形态工作。

2.持续优化营商环境，激发市场活力。一是持续放宽市场准入。二是积极推进市场主体倍增培育工作。三是服务知识产权创造。

3.突出“四大”安全，严守安全底线。一是严守食品安全。二是严守药械保化安全。三是严守特种设备安全。围绕确保特种设备安全目标，深入开展危化品和易燃易爆场所特种设备安全排查专项整治、电梯安全大检查、安全生产“打非治违”和专项整治。强化“一岗双责”落实，层层落实安全目标责任制，推进特种设备使用单位“两书”签订工作，对在用单位和在用设备签订率达100%。四是严守产品质量安全。

4.增强市场监管效能，维护公平秩序。一是深入推进“双随机、一公开”监管。二是强化执法维权。三是扎实推进标准化计量认证认可工作。四是加强价格监管工作。

5.全员履职尽责，抓实疫情防控工作。一是加强组织领导，层层落实责任。二是强化行业监管，严格疫情防控。

6.落实党委政府中心工作。积极推进32项经济指标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政许可审批和知识产权保护股、价格监督检查股、食品安全综合协调股（县食安办）、食品安全监督管理股、药品医疗器械保化品安全监督管理股、网络交易和产品质量广告监督管理股、消费环境建设指导股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可股、行政执法大队（规范直销与打击传销办公室）。所属单位12个，分别是：

1.爱华市场监督管理所

2.晓街市场监督管理所

3.茂兰市场监督管理所

4.忙怀市场监督管理所

5.漫湾市场监督管理所

6.大寨市场监督管理所

7.茶房市场监督管理所

8.大朝山市场监督管理所

9.涌宝市场监督管理所

10.栗树市场监督管理所

11.后箐市场监督管理所

12.幸福市场监督管理所

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县市场监督管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县市场监督管理局2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县市场监督管理局部门2022年度收入合计12985708.22元。其中：财政拨款收入12613772.21元，占总收入的97.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入371936.01元，占总收入的2.86%。与上年收入13553587.55元相比，收入合计减少567879.33元，下降4.19%。其中：财政拨款收入减少593142.15元，下降4.49%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加25262.82元，增长7.29%，收入合计下降的主要原因2022年在职人员减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县市场监督管理局部门2022年度支出合计12959106.42元。其中：基本支出12346495.21元，占总支出的95.27%；项目支出612611.21元，占总支出的4.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出决算13834347.55元相比，支出合计减少875241.13元，下降6.33%。其中：基本支出减少560419.15元，下降4.34%；项目支出减少314821.98元，下降33.95%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，支出合计下降的主要原因分析2022年在职人员减少，导致财政拨款收入支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12346495.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11459598.64元，占基本支出的92.82％,平均工资福利支出156336.29元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886896.57元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612611.21元。其中：基本建设类项目支出0元；食品安全监管项目支出115777.00元，用于全县食品安全监管工作；市场执行执法项目支出60000.00元，用于开展市场监管行政执法成本开支；其他市场监督管理事务项目支出436834.21元，用于“净餐馆、管集市”项目支出及疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12613772.21元，占本年支出合计的97.34%。与上年支出13487674.36元相比减少873902.15元，下降6.48%，主要原因分析是落实财政过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9346036.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于员经费、日常公用经费、保障食品药品安全等支出；

2.社会保障和就业（类）支出1664816.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于支付退休人员工资、缴纳养老保险单位部分、职业年金单位部分、支付遗属人员生活补助费；

3.卫生健康（类）支出677465.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险等费用；

4.住房保障（类）支出925453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。临沧市云县市场监督管理局2022年度无住房保障（类）支出；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238300.00元，支出决算为190764.00元，完成年初预算的80.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算138963.00元，占总支出决算的72.85%；公务接待费支出决算51801.00元，占总支出决算的27.15%，具体是国内接待费支出决算51801.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238300.00元，支出决算为190764.00元，完成年初预算的80.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为138963.00元，完成年初预算的83.71%；公务接待费支出决算为51801.00元，完成年初预算的71.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实财政过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8636.00元，下降4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8437.00元，下降5.72%；公务接待费支出决算减少199.00元，下降0.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实财政过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。发生公务用车运行维护支出138963.00元，主要用于市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。公务接待费支出51801.00万元，主要用于接待省、市及部门到我县开展工作及督查检查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年本单位未编制国（境）外接待费的预算，也未发生国（境）外接待事件,故无因国（境）外接待费预算及支出。

2022年度本部门未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县市场监督管理局部门2022年机关运行经费支出886896.57元，比上年933162.80减少46266.23元，下降4.96%,主要原因2022年度在职人员比2021年少，其他交通费用下降。部门机关运行经费主要用于保障部门的基本办公开支，支出明细如下：办公费78040.49元、培训费12661.00元、公务接待费51801.00元、工会经费114808.08元、公务用车运行维护费61686.00元、其他交通费用567900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县市场监督管理局资产总额9940553.57元，其中，流动资产7416169.47元，固定资产2524384.10元。

对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100236.04元，其中流动资产增加548782.93元，固定资产减少649018.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200641401111