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临沧市云县卫生健康局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.县级医院、中医院

贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作的方针政策并组织实施，确保全县各族人民的医疗健康需求，以优质的医疗服务质量，建立与地方经济相适应的医疗体系，承担全县突发公共卫生事件的应急救治工作、承担全县乡镇卫生院专业技术人员的业务培训及医学院（校）医学生的实习任务、承担全县医学科研任务，负责全县常见病、多发病、流行病医学资料的信息统计和管理，参与全县健康扶贫工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

3.妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

4.疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5.乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

卫生健康重点工作稳步推进,新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效；持续推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固提升创建国家卫生县城工作成果；高位推进综合医改，不断提升综合服务能力；妇幼健康及重点建设项目有效落实；巩固提高“三个90%”和“两个消除”成果，着力推进第五轮防治艾滋病人民战争“六大工程”；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，所属单位17个，分别是：

1.临沧市云县卫生健康局（本级）

2.临沧市云县人民医院

3.临沧市云县中医医院

4.临沧市云县疾病预防控制中心

5.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

6.临沧市云县茂兰中心卫生院

7.临沧市云县漫湾镇卫生院

8.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

9.临沧市云县后箐彝族乡卫生院

10.临沧市云县栗树彝族傣族乡卫生院

11.临沧市云县涌宝中心卫生院

12.临沧市云县大朝山西镇卫生院

13.临沧市云县大寨镇卫生院

14.临沧市云县茶房中心卫生院

15.临沧市云县晓街乡卫生院

16.临沧市云县幸福中心卫生院

17.临沧市云县爱华镇卫生院

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.临沧市云县卫生健康局(本级)

2.临沧市云县人民医院

3.临沧市云县中医医院

4.临沧市云县疾病预防控制中心

5.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

6.临沧市云县茂兰中心卫生院

7.临沧市云县漫湾镇卫生院

8.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

9.临沧市云县后箐彝族乡卫生院

10.临沧市云县栗树彝族傣族乡卫生院

11.临沧市云县涌宝中心卫生院

12.临沧市云县大朝山西镇卫生院

13.临沧市云县大寨镇卫生院

14.临沧市云县茶房中心卫生院

15.临沧市云县晓街乡卫生院

16.临沧市云县幸福中心卫生院

17.临沧市云县爱华镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县卫生健康局2022年末实有人员编制919人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制904人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员867人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员335人（离休0人，退休335人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件---临沧市云县卫生健康局2022年决算公开表）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县卫生健康局2022年度收入合计1222292967.78元。其中：财政拨款收入175431944.09元，占总收入的14.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入513692976.78元（含教育收费0元），占总收入的42.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入533168046.91元，占总收入的43.62%。与上年864274969.04元相比，收入合计增加358017998.74元，增长41.42%。其中：财政拨款收入较上年156517912.07元增加18914032.02元，增长12.08%，增加的原因主要是人员增加及工资正常晋升造成基本支出增长，本年基本公共卫生服务项目及疫情防控项目资金较上年增加；上级补助收入与上年度一样为0，无增减变动；事业收入较上年436804185.28元增加76888791.50元，增长17.6%，原因是县医院、中医院和妇幼保健院医疗业务收入大幅增加；经营收入与上年度一样为0，无增减变动；附属单位上缴收入与上年度一样为0，无增减变动；其他收入较上年270952871.69元增加262215175.22元，增长96.78%，原因主要是县医院中医院为促发展增加贷款，县医院增加147000000.00元，中医院增加74000000.00元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县卫生健康局2022年度支出合计992644506.82元。其中：基本支出706266255.72元，占总支出的71.15%；项目支出286378251.10元，占总支出的28.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；与上年相比，支出合计较上年742476698.31元增加250167808.51元，增长33.69%，其中：基本支出较上年572276969.64元增加133989286.08元，增长23.41%，原因是医疗机构的资本性支出及债务利息支出增加；项目支出较上年170199728.67元增加116178522.43元，增长68.26%，原因是公立医院项目及公共卫生项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706266255.72元，比上年同期（572276969.64元）增加133989286.08元，同比增加23.41%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277335419.57元，占基本支出的39.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428930836.15元，占基本支出的60.73％。人均工资福利支出131673.24元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286378251.10元，与上年同期170199728.67元增加116178522.43元，增68.26%，原因是公立医院项目及公共卫生项目支出增加。其中：基本建设类项目支出13644393.55元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生领域中央基建投资预算经费7000000.00元，项目开展主要用于云县人民医院提升县医院救治、疑难病症整治能力，补齐医疗卫生服务短板。

2.医疗服务能力提升项目支出5500000.00元，项目开展主要用于县人民医院补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

3.基本药物和综合改革补助项目支出5814300.00元，项目开展主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4.基本公卫项目支出25087645.15元，项目主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

5.疫情防控项目支出4612686.77元，项目主要用于为确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，主要用于购买疫情防控物资、核酸检测试剂、疫情卡点经费及指挥部办公经费等。

6.医疗废物转运能力建设项目支出1000000.00元，项目主要用于建设医疗废物运转处理站，建设地点位于云县爱华镇毛家村社区黑箐组旁，用地面积约1000㎡，建设规模为一座248.2㎡的钢结构厂房，厂房内设有60㎡冷库一间，容积满载可达180立方米医疗废物；另设有30㎡办公室一间，二辆医疗废物转运专用车，总投资额为2183500.00元。本项目自2021年9月23日开始建投，于2021年10月23日完工。

7.计划生育奖励与扶助补助项目支出2435008.00元，项目主要用于开展对农村计划生育家庭的奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、城乡部分独生子女全程教育奖学金、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助的兑现及计划生育宣传员的生活补助。

8.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补项目支出139200.00元，项目主要用于开展为落实严重精神障碍患者监护人对患者履行监护责任，提高患者管理水平，从源头防控和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，落实严重精神障碍患者的“以奖代补”救治救助政策，每人每年补助2400.00元，市县级各配套50%，目前已兑现市级配套资金。

9.公立医院改革补助项目支出5215825.00元，项目主要用于临床重点专科建设项目所需的设备购置、人才队伍建设、适宜技术推广等支出，优化内部服务设施，改善环境和服务流程，优化诊疗布局，提供便民设施，促进环境整洁，推进预约诊疗服务，发挥信息技术优势，畅通急诊绿色通达，改善患者就医体验。

10.重大公共卫生项目补助（疫苗冷链能力建设项目）支出1898064.89元，项目主要用于支持新冠肺炎、鼠疫等重点传染病监测和能力建设、疫苗冷链能力建设。

11.疾病应急救助项目支出100000.00元，项目主要用于救助各种原因引起的需要紧急救治，但无能力支付医疗费用的人员所拖欠的急救费用，让紧急救助且身份不明、无负担能力的患者得到了及时、有效的救治，避免了严重后果的发生，切实保障了人民群众生命安全。

12.省级中医特色优势专科及中医药事业传承与发展项目支出3600000.00元，项目主要用于发展云县中医医院中医特色优势专科项目，及基层中医药服务能力示范中医馆建设。

13.抗疫特别国债基础设施类项目支出13644393.55元，项目主要用于云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设工程。

14.其他项目支出卫生健康局支出434807.13元，项目主要用于开展卫生健康局局机关各股室综合业务运转经费。

15.县人民医院李永霞工作站项目支出100000.00元，项目主要用于加强专家基层工作站的管理，充分发挥工作站联系专家服务基层的作用。

16.县人民医院基础设施建设项目支出191427259.42元，项目主要用于医院债务还本支出，充分发挥融资杠杆作用，借助设备投入后产生的经济收益来缓解基础工程和配套固定资产投放成本负担，解决资金短贷长用的矛盾，保证财务预算的稳定，减少资金成本支出。

17.县人民医院投资项目支出15156527.61元，项目支出主要用于云南省卫生补短板项目，云县人民医院作为符合教育卫生扶贫工程要求的合法出资主体进行资本金注入。

18.疾病预防控制中心2018-2020年基本公共卫生绩效经费支出560818.15元，项目主要用于开展健康教育、疫苗运转、传染病和突发公共卫生事件报告和处置和死因监测等工作。

19.疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控项目经费支出532523.33元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资、新冠核酸采样试剂和核酸采样工作站。

20.疾病预防控制中心中央补助艾滋病防治项目经费支出299752.98元，项目主要用于开展重大传染病艾滋病防治宣传活动、高危人群干预、规范化随访、免费抗病毒治疗转介等工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

21.疾病预防控制中心巴斯德流感疫苗临床试验项目经费支出1206196.91元，项目主要用于开展疫苗临床试验项目工作，苗研现场建设，采购卫生材料、办公设备、办公用品等，发放受试者交通补助、采血补助等。

22.疾病预防控制中心沃森新冠疫苗临床试验项目经费支出196597.50元，项目主要用于开展疫苗临床试验项目工作，苗研现场建设，采购卫生材料、办公设备、办公用品等，发放受试者交通补助、采血补助等。

23.疾病预防控制中心重大公卫病媒生物防制项目经费支出167209.97元，项目主要用于创建国家卫生城市病媒生物防制服务费等。

24.疾病预防控制中心2019年中央补助扩大国家免疫规划项目经费支出52824.00元，项目主要用于免疫规划能力建设冷链设备采购。

25.疾病预防控制中心慢性非传染性疾病防治经费支出30490.02元，项目主要用于开展慢性非传染性疾病防治工作。

26.疾病预防控制中心美沙酮门诊工作经费支出39072.57元，项目主要用于开展美沙酮门诊各项工作。

27.疾病预防控制中心2021年精神病和慢性病防治项目工作经费支出16700.00元，项目主要用于开展精神病和慢性病防治各项工作。

28.疾病预防控制中心2019年重大公共卫生死因监测项目工作经费支出11431.00元，项目主要用于开展死因监测各项工作。

29.疾病预防控制中心2020年病媒生物监测经费支出10136.03元，项目主要用于开展病媒生物监测各项工作。

30.疾病预防控制中心2021年中央补助艾滋病防治项目经费驻村7206.00元，项目主要用于开展艾滋病防治工作。

31.疾病预防控制中心新冠肺炎防控经费和突发公共卫生事件应急处理支出54141.12元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情应急物资和新冠核酸试剂。

32.2019年疟疾监测经费支出27434.00元，项目主要用于开展疟疾监测各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出187990086.98元，占本年支出合计的18.94%。与上年173273569.07元相比增加14716517.91元，增长8.49%，增加的原因主要是人员增加及工资正常晋升造成基本支出增长，本年基本公共卫生服务项目及疫情防控项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出19363802.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休502316.75元，占一般公共预算财政拨款总支出0.27%，主要用于本部门局机关离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休6764246.49元，占一般公共预算财政拨款总支出3.60%，主要用于本部门事业离退休人员工资福利支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10255563.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要用于本部门干部职工基本养老保险费单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出1761790.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于本部门干部职工职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤66956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于本部门干部职工死亡遗属困难补助支出。

（6）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出12929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于县人民医院干部职工死亡遗属困难补助支出。

2.卫生健康（类）支出160412585.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。其中：

（1）卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4175487.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等。

（2）卫生健康支出-公立医院-综合医院32681145.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%，主要用于卫生领域中央基建投资预算的经费及综合医院项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-公立医院- 中医（民族）医院3153673.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，主要用于中医医院项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出7215825元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，主要用于其他公立医院项目补助经费支出。

（5）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院45540434.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%，主要用于保障12个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

（6）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5814300元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，主要用于基本药物项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务和乡村医生工资县级配套经费支出。

（7）卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5333403.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，主要用于保障县疾病预防控制中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

（8）卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构6487724.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，主要用于保障县妇幼保健计划生育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

（9）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务25087645.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（10）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1898064.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于重大公共卫生服务项目补助经费支出。

（11）卫生健康支出-公共卫生- 突发公共卫生事件应急处理支出4612686.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于疫情防控项目经费支出。

（12）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出1139200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，主要用于医疗废物转运能力建设项目及严重精神障碍患者监护人以奖代补的专项经费支出。

（13）卫生健康支出-中医药- 中医（民族医）药专项400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分）及医疗服务与保障能力提升补助资金（基层中医馆建设）支出。

（14）卫生健康支出-中医药-其他中医药支出3200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于省级中医特色优势专科补助经费及省对下中医药项目经费支出。

（15）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2435008元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于计划生育转移支付补助及计划生育宣专员生活补助经费支出。

（16）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7277174.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于本部门在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（17）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出360812元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于本部门在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

（18）卫生健康支出- 医疗救助-疾病应急救助100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要是医疗救助中央补主要用于医疗救助中央补助经费支出。

（19）卫生健康支出-其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出3500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，主要用于医疗服务能力提升项目经费支出。

3.住房保障（类）支出8213699.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出，主要用于本部门干部职工住房公积金支出。

云县卫生健康局除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195638.00元，支出决算为278780.93元，完成年初预算的142.49%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算194190.93元，占总支出决算的69.66%；公务接待费支出决算84590.00元，占总支出决算的30.34%，具体是国内接待费支出决算84590.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195638.00元，支出决算为278780.93元，完成年初预算的142.49%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为194190.93元，完成年初预算的69.66%；公务接待费支出决算为84590.00元，完成年初预算的30.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年因疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查频次增加导致接待批次人次增加和公务用车派遣频次增加，所以公务接待费和公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年123163.04元增加155617.89元，增长126.35%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加90805.89元，增长87.83%；公务接待费支出决算增加64812.00元，增长327.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查频次增加导致接待批次人次增加和公务用车派遣频次增加，所以公务接待费和公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次876人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县卫生健康局2022年机关运行经费支出485458.38元，与上年同期508217.64元减少22759.26元，下降4.48%,主要原因是厉行节约，严控机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费以及干部职工公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县卫生健康局资产总额1900805771.75元，其中，流动资产806064413.07元，固定资产573158607.48元，对外投资及有价证券45938562.11元，在建工程431698776.67元，无形资产31510396.19元，其他资产12435016.23元（具体内容详见附表）。与上年1488434111.13元相比，本年资产总额增加412371660.62元，其中：流动资产增加95855990.85元，增加原因是二级预算单位应收账款增加；固定资产增加47929167.56元,增加原因是二级预算单位新增购置设备及部分在建工程转固定资产；对外投资及有价证增加15156527.61元，增加原因是二级预算单位的对外投资增加，在建工程增加246561782.47元，增加原因是县人民医院的在建工程增加；无形资产增加5275983.31元，增加原因是二级预算单位新配置各类计算机软件及医疗服务系统；其他资产增加1592208.82元，增加原因是二级预算单位的政府存备物资增加及长期待摊费用增加。处置房屋建筑物853.43平方米，账面原值180640元；处置车辆2辆，账面原值192416.00元；报废报损资产374项，账面原值3307302.79元，实现资产处置收入1267.49元；出租房屋650平方米，账面原值800000.00元，实现资产使用收入62808.43元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54980.00元，其中：政府采购货物支出54980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额54980.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

2022年临沧市云县卫生健康局项目绩效自评金额76047123.36元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费76047123.36元，支出76047123.36元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为11个项目为优秀，2个项目为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年云县卫生健康局有政府性基金预算财政收入0元，支出13644393.55元，支出资金为历年结转和结余的资金，在2022年度安排使用。其中：其他政府性基金及对应专项债务支出0元，抗疫特别国债支出13644393.55元，与上年26355606.45元比减少12711212.90元，下降48.23%，减少的原因是本年没有政府性基金预算安排，该资金主要用于云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设工程。

2022年云县卫生健康局无财政专户管理资金收入支出，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036101111