监督索引号53092201036101801000

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县卫生健康局（本级）

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云县卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.云县卫生健康综合监督执法局

拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。

3.云县健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训,协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

（二）2022年度重点工作任务概述

卫生健康重点工作稳步推进,新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效；持续推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固提升创建国家卫生县城工作成果；高位推进综合医改，不断提升综合服务能力；妇幼健康及重点建设项目有效落实；巩固提高“三个90%”和“两个消除”成果，着力推进第五轮防治艾滋病人民战争“六大工程”；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，所属单位2个，分别是：

1.云县卫生健康综合监督执法局。为云县卫生健康局下属事业单位（人员参照公务员法管理）股所级。

2.云县健康教育所。为云县卫生健康局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县卫生健康局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件：临沧市云县卫生健康局（本级）2022年决算公开表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度收入合计12195661.71元。其中：财政拨款收入12163486.31元，占总收入的99.74%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入32175.40元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计较上年16655317.59元减少4459655.88元，下降26.78%。原因是计划生育奖励项目资金未能如期兑现致项目资金收入较上年减少。其中：财政拨款收入较上年16655317.59元减少4491831.28元，下降26.97%；原因也是计划生育奖励项目资金未能如期兑现致项目资金收入较上年减少，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0，无增减变动；其他收入较上年0元增加32175.40元，增长100%，原因是上年没有发生其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度支出合计15286893.44元。其中：基本支出5768686.94元，占总支出的37.74%；项目支出9518206.50元，占总支出的62.26%；与上年相比，支出合计较上年22569677.59元减少7282784.15元，下降32.27%，下降的原因是计划生育奖励项目资金未能如期兑现致全年支出较上年减少，其中：基本支出较上年5743805.92元增加24880.99元，增长0.43%，增长的原因是人员正常增减变动，在职减少5人、退休增加4人，两抵一除减少1人，但是工资正常晋升后工资总额稍增；项目支出较上年16825871.64元减少7307665.14元，下降43.43%；原因计划生育奖励项目资金未能如期兑现致项目资金支出较上年减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5768686.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5283228.56元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485458.38元，占基本支出的8.42％，人均工资福利支出160637.75元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9518206.50元，与上年同期16825871.64元相比减少7307665.14元，下降43.43%，原因是上年计划生育奖励项目资金反映的是2020年和2021年支出数，而本年计划生育奖励项目资金未能如期兑现，反映的仅是计划生育宣传员生活补助和部分2021年未兑现完的奖励资金。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情如下：

1.医疗服务能力提升项目支出1000000.00元，项目主要用于云县人民医院补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

2.基本药物和综合改革补助项目支出774400.00元，项目主要用于开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.基本公卫项目支出880504.60元，项目主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

4.疫情防控项目支出2854286.77元，项目主要用于为确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，主要用于购买疫情防控物资、核酸检测试剂、疫情卡点经费及指挥部办公经费等。

5.医疗废物转运能力建设项目支出1000000.00元，项目主要用于建设医疗废物运转处理站，建设地点位于云县爱华镇毛家村社区黑箐组旁，用地面积约1000㎡，建设规模为一座248.2㎡的钢结构厂房，厂房内设有60㎡冷库一间，容积满载可达180立方米医疗废物；另设有30㎡办公室一间，二辆医疗废物转运专用车，总投资额为2183500.00元。本项目自2021年9月23日开始建投，于2021年10月23日完工。

6.严重精神障碍患者监护人责任以奖代补项目支出139200.00元，项目主要用于开展为落实严重精神障碍患者监护人对患者履行监护责任，提高患者管理水平，从源头防控和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，落实严重精神障碍患者的“以奖代补”救治救助政策，每人每年补助2400.00元，市县级各配套50%，目前已兑现市级配套资金。

7.计划生育奖励与扶助补助项目支出2435008.00元，项目主要用于开展对农村计划生育家庭的奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、城乡部分独生子女全程教育奖学金、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助的兑现及计划生育宣传员的生活补助。

8.其他支出项目支出434807.13元，项目主要用于为卫生健康局局机关各股室综合业务运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出14852086.31元，占本年支出合计的97.16%。与上年22569677.59元相比减少7717591.28元，下降34.19%，下降原因是计划生育奖励项目资金未能如期兑现，致全年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出866219.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休502316.75元，占一般公共预算财政拨款总支出3.38%，主要用于局机关离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出363902.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于局机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.卫生健康（类）支出13566270.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。其中：

（1）卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4175487.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.11%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

（2）卫生健康支出-公立医院- 其他公立医院支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，主要是公立医院发展项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出774400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，主要是基本药物和综合改革补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出880504.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，主要是基本公共卫生服务补助资经费支出。

（5）卫生健康支出-公共卫生- 突发公共卫生事件应急处理支出2854286.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%，主要是疫情防控项目经费支出。

（6）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出1139200元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，主要是医疗废物转运能力建设项目及严重精神障碍患者监护人以奖代补的专项经费支出。

（7）卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2435008元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40%，主要是各级计划生育转移支付补助及计划生育宣专员生活补助经费支出。

（8）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗支出291264.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，主要为2022年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（9）卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16120元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要为2022年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

3.住房保障（类）支出419596元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

云县卫生健康局（本级）除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103638.00元，支出决算为210834.00元，完成年初预算的203.43%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算142310.00元，占总支出决算的67.50%；公务接待费支出决算68524.00元，占总支出决算的32.50%，具体是国内接待费支出决算68524.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103638.00元，支出决算为210834.00元，完成年初预算的203.43%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为142310.00元，完成年初预算的263.54%；公务接待费支出决算为68524.00元，完成年初预算的138.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，公务用车购买年限较长，维修维护费逐年增大，加之本年增加新冠肺炎疫情防控、创建国家卫生县城、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目督导考核检查等工作，派出公务用车频次增大，公务接待批次人次增加，年初预算的公用经费远不足以保障“三公”经费，本年从基本公共卫生服务项目和疫情防控项目经费中列支部分“三公”经费，从而出现“三公”经费支出决算数大余年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年85824.00元增加125010.00元，增长145.66%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加61410.00元，增长75.91%；公务接待费支出决算增加63600.00元，增长1291.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查频次增加导致接待批次人次增加和公务用车派遣频次增加，所以公务接待费和公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出485458.38元，比上年508217.64元减少22759.26元，下降4.48%,主要原因是厉行节约，严控机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费以及干部职工公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县卫生健康局（本级）部门资产总额106785045.02元，其中，流动资产106302262.70元，固定资产357273.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125508.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年107773876.18元相比，本年资产总额减少988831.16元，其中：流动资产减少995029.23元，减少的原因是本年财政预算公用经费有限，而单位正常运转支出较大，列支历年累计结转资金数额较大，导致货币资金大量减少，固定资产增加12857.47元，增加的原因是本年度购置了部分办公设备，无形资产减少6659.40元，减少的原因是无形资产无新增购置，净值较上年减少6659.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54980.00元，其中：政府采购货物支出54980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额54980.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

2022年临沧市云县卫生健康局项目绩效自评金额9083399.37元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费9083399.37元，支出9083399.37元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为6个项目为优秀，1个项目为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县卫生健康局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036101801111