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临沧市云县教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县教师进修学校在县委、县政府的领导下，在省、市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

临沧市云县教师进修学校的职能职责：培养和培训基础教育师资人才，主要承担中小学幼儿园教师教学能力提升培训、教学干部队伍管理能力提升培训，进行中小学幼儿园教育教学及教学管理研究，指导中小学幼儿园教育教学，全面贯彻教育方针，促进教育事业发展，为提高中小学教育质量服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，落实责任担当。压实工作责任，加强组织建设，落实意识形态，严格纪律作风，打造“忠诚＋担当，智慧＋汗水，公平＋清正”政治生态。

2.加强师训干训，激发全县教育活力。我校始终坚持师训和干训齐抓，培训和培养并举，按照上级相关要求，立足本县具体情况，初步形成了国培、省培、县内集中培训、送教下乡培训、校本培训和网络研修相互支持、相互补充、相互融合的师训工作新格局。

2022年，我校共组织小学毕业班复习备考培训、小学一年级教师培训、初中数学英语教师培训、中小学幼儿园教师全员培训、中小学校长培训等共47项培训，培训人数共计19507人。通过全方位、高质量的教师培训，推进全县提质增效，助力云县教育高质量发展。

3.以校为本，打造优质教师队伍。（1）抓“四个必学”，促队伍能力提升。（2）强化实践锻炼，注重基层磨砺。

4.全面深化课程改革，落实立德树人根本任务。学习新课程实施方案、新课程标准、优化作业设计，开展学习心得交流分享、微型专题分享等校本教研活动，营造“人人讲教研 、处处是课堂”的研究氛围。

5.校园安全常抓不懈，持续发力。（1）强化措施，全力做好疫情防控工作。（2）扫黑除恶专项斗争工作有实效。

6.巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

7.积极开展文明创建活动，着力构建和谐校园。学校报告厅升级改造，创建“工会职工之家”，设立工会活动室，创新活动载体、丰富活动内容，有力保障学校发展和谐稳定。

8.加强校园净化、绿化、美化，全力推进绿美校园建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、师训办公室、信息办公室、总务处、教师办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教师进修学校2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。具体原因是：根据云县公车办[2019]9号文件要求，云县教师进修学校公务用车改革后批复保留车辆，但未纳入公务用车车辆编制。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县教师进修学校2022年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开表为空表。

2.临沧市云县教师进修学校2022年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

3.临沧市云县教师进修学校2022年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

4.临沧市云县教师进修学校2022年度未发生项目支出，不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2022年度收入合计3932640.29元。其中：财政拨款收入3932640.29元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年度收入3592125.79元相比，收入合计增加340514.5元，增长9.48%。其中：财政拨款收入增加340514.5元，增长9.48%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2022年度我单位人员正常晋升、岗位变动、基本工资从2021年10月起调整标准等原因导致人员经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县教师进修学校2022年度支出合计3932640.29元。其中：基本支出3932640.29元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年度支出3592125.79元相比，支出合计增加340514.5元，增长9.48%。其中：基本支出增加340514.5元，增长9.48%。项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2022年度我单位人员正常晋升、岗位变动、基本工资从2021年10月起调整标准等原因导致人员经费增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县教师进修学校正常运转的日常支出3932640.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3875310.29元，占基本支出的98.54％；办公费、培训费、差旅费、公务接待费、维修维护费等公用经费57330元，占基本支出的1.46％。2022年度人均工资福利支出165784.65元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度临沧市云县教师进修学校无用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，无用于专项业务工作的经费支出，无基本建设类项目支出。与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出3932640.29元，占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出3592125.79元相比，支出合计增加340514.5元，增长9.48%，主要原因是2022年度我单位人员正常晋升、岗位变动、基本工资从2021年10月起调整标准等原因导致财政拨款人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2877348.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。用于职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出522776.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费及遗属补助支出。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出260030.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出272485元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于职工住房公积金支出。具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为4227元，完成年初预算的23.48%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算4227元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4227元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为4227元，完成年初预算的23.48%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位无公车编制，故年内无公务用车购置费及运行费支出；公务接待费支出决算为4227元，完成年初预算的23.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1988元，下降31.99%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，公务接待费支出决算减少1988元，下降31.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费较上年减少，单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家继教网调研考察、国培送教外聘专家、挂钩村联系到访等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教师进修学校2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县教师进修学校单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县教师进修学校资产总额3789638.28元，其中：流动资产1223031.5元，固定资产835176.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1731430.45元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年度资产总额5136372.25元相比，本年资产总额减少1346733.97元，其中：固定资产减少73234.06元（减少计提固定资产折旧84231.63元、减少报废报损资产净值5002.43元，增加固定资产16000元），无形资产减少40868.76（减少计提无形资产摊销40868.76元），流动资产减少1232631.15元（财政收回结转结余教学楼建设资金1000000元、支付办公及培训经费232631.15元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值156160元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县教师进修学校政府采购支出总额3036元，其中：政府采购货物支出3036元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3036元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县教师进修学校按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年我校部门整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县教师进修学校按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标设定基本合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及部门年度目标，结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成部门整体支出绩效目标，预算执行率100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县教师进修学校2022年度未发生项目支出，不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县教师进修学校本年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（五）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000201111