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临沧市云县教育体育局（汇总）2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.筑牢根基，党史学习教育成效明显，党风廉政建设全面加强。

切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，常态化制度化开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和“万名党员进党校”培训活动，推进党员干部驻校蹲点全覆盖。92个党（总）支部全部通过规范化达标创建验收。权力运行实现长效化常态化监督，党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用充分发挥。着力提升了教育体育系统风清气正的良好政治生态。

2.强化保障，各级各类教育高质量发展，义务教育持续均衡发展。

牢固树立“质量中心，严管厚爱”理念，认真落实教育质量22项制度措施，坚持问题导向和目标导向，对照问题找差距，对照目标定措施。

3.立德树人，德育工作进一步加强，学生心理健康教育更加突出。

在上好各学段现有课程内容的基础上，重点强化习近平新时代中国特色社会主义思想进课程进教材，培育和践行社会主义核心价值观，2021—2022学年获省级三好学生37名，优秀学生干部9名，先进班集体2个；获市级三好学生73名，优秀学生干部38名，先进班集体30个；获思想道德教育先进教师15名，思想道德先进青少年78名。扎实开展社会心理服务试点工作。大力推进学校心理辅导室建设，目前，已完成173所学校心理辅导室建设，完成率89.63％；扎实开展心理健康教育，全县中小学100％开设心理健康课程。

4.培元固本，教师专业素质水平持续提高，教育科研能力持续增强。

始终把教师队伍建设及后备力量培养作为推进教育事业发展之本抓实抓好。从中东部地区引进6名优秀高中教育人才帮扶云县一中；组织完成37位外县教师申请回云县工作竞聘工作；稳步推进义务教育教师县管校聘工作和基础教育学校校长职级制改革工作。组织教师培训，全面加强教师队伍建设，共组织中小学、学前教师14295人次参加各级各类培训。中小学骨干教师、优秀管理员赴上海参加沪滇扶贫协作项目培训49人次；组织举办2022年中小学（含高中）学前教师教学技能竞赛活动、小学教研师训员课堂教学评比活动共5场次，参与教师233人次。

5.依法治教，“双减”工作扎实推进，“控辍保学”责任进一步压实。

严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》要求，坚持把“双减”工作作为当前的一项重要政治任务，切实强化责任，狠抓落实。

6.守土尽责，安全工作有序开展，校园安全保障力度进一步加大。

牢固树立“人民至上、生命至上”的思想，以习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和李克强总理重要批示精神为指导，全面贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于疫情防控的部署，牢牢抓实疫情防控工作。

7.强化保障，教育信息化水平进一步提升，基础设施建设全面加强。

一是数字教育工作稳步推进，组建工作领导机构，完成前期数字校园平台建设方案规划摸底、各学段学校数字教育现状调研，正在开展数字校园可研报告前期工作。二是全县校园基础设施建设全面加强。三是积极向上争取资。

8.督导见效，教育督导长效机制进一步完善，督导问责进一步加强。

一是启动实施学前教育普及普惠县创建工作，加强幼儿园建设规范管理，坚持科学保教，完成年度计划44所幼儿园开展办园行为督导评估，全面完成了第一轮评估工作，认真组织开展摸底调研、制定工作方案，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。二是认真贯彻落实《临沧市中小学教学常规管理办法》《云县教育体育局22项质量制度》，严格落实“中心校教学常规督查制度”及“月通报制度”。全面加强学校教学管理责任制落实情况和各项教学管理制度执行情况的督查，对全县中小学、幼儿园实行“一月一督查”，共组织全县督查11次（其中教学常规专项督查7次，开学工作综合督查4次）。

9.重体强健，全民健身活动稳步开展，体育事业获得较大发展。

实施中小学《体育与健康课程标准》，切实保证全县学校体育课时和运动负荷；广泛开展“亿万学生阳光体育运动”，全县中小学统一安排大课间体育活动，推行早操、晨跑等早锻炼活动，增强学生体质健康。完成全县15家体育协会、体育民办非企业的年度检审，滨河公园风雨篮球馆和县城5人制足球场（三块）做到全时段免费开放，开放时间达360天，惠及群众上万人次。组织全县老年体协、各家社体协会等开展全民健身活动，完成国民体质监测上千余人。

10.强绿优美，积极打造绿色生态的校园，进一步创造良好的育人环境。

一是抓规划。按照与自然环境条件相适应、与生态资源和特色风貌相协调、与城乡居民美好生活需求相契合的总要求，广泛征求公众意见，充分考虑可行性，编制教育体育系统绿化美化规划。二是抓项目谋划。编制完成《云县绿美校园建设十年规划》，建设绿美校园149所，其中2022-2024年建设15所。三是抓落实。完成绿美校园7个，实施绿美项目7个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县教育体育局共设置9个内设机构，分别是办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。

所属单位23个，行政单位1个，其他事业单位22个，分别是：

1.云县爱华镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

2.云县茂兰镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

3.云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

4.云县漫湾镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

5.云县晓街乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

6.云县茶房乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

7.云县大寨镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

8.云县大朝山西镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

9.云县涌宝镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

10.云县后箐彝族乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

11.云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

12.云县幸福镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

13.云县涌宝完全中学 (其他事业单位）；

14.云县高级职业中学 (其他事业单位）；

15.云县教师进修学校 (其他事业单位）；

16.云县民族中学 (其他事业单位）；

17.云县爱华完全小学 (其他事业单位）；

18.云县第二完全小学 (其他事业单位）；

19.云县县城中心幼儿园 (其他事业单位）；

20.云县草皮街幼儿园 (其他事业单位）；

21.云县特殊教育学校 (其他事业单位）；

22.云县第二完全中学 (其他事业单位）；

23.云县教育体育局（本级） (行政单位）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个。分别是：

1.云县爱华镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

2.云县茂兰镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

3.云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

4.云县漫湾镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

5.云县晓街乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

6.云县茶房乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

7.云县大寨镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

8.云县大朝山西镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

9.云县涌宝镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

10.云县后箐彝族乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

11.云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室(其他事业单位）；

12.云县幸福镇人民政府教育办公室(其他事业单位）；

13.云县涌宝完全中学 (其他事业单位）；

14.云县高级职业中学 (其他事业单位）；

15.云县教师进修学校 (其他事业单位）；

16.云县民族中学 (其他事业单位）；

17.云县爱华完全小学 (其他事业单位）；

18.云县第二完全小学 (其他事业单位）；

19.云县县城中心幼儿园 (其他事业单位）；

20.云县草皮街幼儿园 (其他事业单位）；

21.云县特殊教育学校 (其他事业单位）；

22.云县第二完全中学 (其他事业单位）；

23.云县教育体育局（本级） (行政单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县教育体育局2022年末实有人员编制4065人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制4052人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员4059人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1248人（离休0人，退休1248人）。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。具体原因为根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。另外1辆为茶房乡教办，根据公车改革方案已拍卖，固定资产管理系统未下账。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县教育体育局部门2022年度收入合计886562721.29元。其中：财政拨款收入886562721.29元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入，无增减变动。与上年的786036768.12元相比，收入合计增加100525953.17元，增长12.79%。其中：财政拨款收入增加100525953.17元，增长12.79%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入较上年增加的主要原因是：本年度基本工资标准调增，人员工资福利大幅度增加，项目预算较上年增加了建设项目、设备采购及学前教育的保教费等。

二、支出决算情况明

临沧市云县教育体育局2022年度支出合计1137066640.03元。其中：基本支出704312235.6元，占总支出的61.94%；项目支出432754404.43元，占总支出的38.06%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的859155758.12元相比，支出合计增加277910881.91元，增长32.35%。其中：基本支出增加24138092.36元，增长3.55%；项目支出增加253772789.55元，增长141.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出较上年增加的主要原因是本年度大幅度支出历年结转资金，包括学生家庭困难补助类、营养餐补助类、公用经费类等资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704312235.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出694102117.67元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10210117.93元，占基本支出的1.45％。人均工资福利支出162597.97元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432754404.43元。其中：基本建设类项目支出172123533.7元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于保障全县各类学校正常运转的公用经费，及促进教育质量提升发展的专项资金；二是用于营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等各类资助支出；三是用于改善办学条件，新建、改建校舍等基建项目工程支出，涉及云县第二完全中学、云县第二完全小学、云县高级职业中学及12乡镇中小学校。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1135381640.03元，占本年支出合计的99.85%。与上年的859155578.12元相比增加276225881.91元，增长32.15%，主要原因是2022年财政大幅度拨付历年结转的项目资金，主要包括家庭经济困难补助、营养改善计划补助、公用经费以及其他专项资金进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出958632065.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于两个方面，一是基本支出中的教育体育系统教职工工资福利支出，以及保障单位和学校正常运转公用经费，二是项目支出中的学生资助资金、专项公用经费资金，营养改善计划资金，学校基本建设项目资金等。具体支出如下图：

2.文化旅游体育与传媒（类）支出600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于云县幸福镇干坡村等6个社会足球场建设；具体如下图：

3.社会保障和就业（类）支出80985151.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、遗属补助、原渠道退休费等支出；具体如下图：

4.卫生健康（类）支出44160580.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险等支出；具体如下图：

5.农林水（类）支出4106000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于乡村振兴雨露计划学生助学金等项目支出；具体如下图：

6.住房保障（类）支出46897842元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于教职工住房公积金支出；具体如下图：

除以上教育（类）支出、化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98349元，支出决算为471283.2元，完成年初预算的479.19%。本年本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算61500元，占总支出决算的13.05%；公务接待费支出决算409783.2元，占总支出决算的86.95%，具体是国内接待费支出决算409783.2元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98349元，支出决算为471283.2元，完成年初预算的479.19%。其中：本年本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为61500元，年初预算18000元，完成年初预算的341.67%；公务接待费支出决算为409783.2元，年初预算80349元，完成年初预算的510.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年本部门三公经费开支主要资金来源是城乡义务教育公用经费，而年初预算资金不含中央、省级等上级专项资金，预算中的98349元仅为县级预算资金，故出现决算数远大于年初数的情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的494704.06元减少23420.86元，下降4.73%。因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加6600元，增长12.02%；公务接待费支出决算减少30020.86元，下降6.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门严格按照中央规定严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待692批次（其中：外事接待0批次），接待人次6681人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及下属单位各类业务培训、各学校集中完成教学业务活动、上级检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县教育体育局部门2022年机关运行经费支出9089061.35元，比上年的8204368.26增加884693.09元，增长10.78%,主要原因是开展教研活动、工会活动等项目支出增加。机关运行经费主要用于保障局机关及学校基本运转的办公费、水电费、邮电费、培训费及工会经费、差旅费、公务用车运行费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县教育体育局部门资产总额861009195.98元，其中，流动资产178293067.5元，固定资产675101101.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7615026.96元，其他资0元（具体内容详见附表）。与上年的862894682.44元相比，本年资产总额减少1885486.46元，主要原因是本年新购了部分固定资产，以及固定资产折旧费用化和无形资产摊销等原因。具体增减情况为：固定资产增加29535516.07元，流动资产减少31132156.83元，无形资产减少288845.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1326项，账面原值3544315.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51007731元，其中：政府采购货物支出50989931元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17800元。授予中小企业合同金额32955791元，占政府采购支出总额的64.61%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年云县教育体育局项目自评金额432754404.43元，共8大类103个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费432754404.43元，支出432754404.43元，支出率100%。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：云县教育体育局成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，一是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标；二是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事前评估工作；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事后评价工作，对2022年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市云县教育体育局2022年发生政府性基金收支预算财政拨款收入200000元，上年结转1485000元，支出1685000元。主要是体彩公益金项目，用于乡村少年宫建设支出等。

（二）临沧市云县教育体育局2022年度部门决算公开不包含临沧市云县第一完全中学，临沧市云县第一完全中学属于一级预算单位，预算和决算单独公开。

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200736001111