监督索引号53092200620101000

中国共产党云县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云县委员会办公室是中国共产党云县委员会工作机关，为正科级，加挂中国共产党云县委员会政策研究室、中国共产党云县委员会机要和保密局、云县国家密码管理局、云县国家保密局、云县档案局牌子。主要职能是：

1．围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

3．承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门党组（党委）向县委的请示、报告；负责全县党内法规相关工作。

4．负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5．负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6．负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县国家密码管理局职责。

7．负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县国家保密局职责。

8．承担县委国家安全委员会办公室职责。

9．承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

10．承担云县考评工作领导小组办公室职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神。

2．坚定不移推动县委办公室新时代“动车组”行稳致远。

3．争创一流的模范机关。

4．做细做实日常基础工作。

5．拓展深化“业务大学习 岗位大练兵”活动。

6．掀起作风革命、效能革命的高潮。

7．推进党委信息工作提质增效。

8．大兴调查研究之风。

9．抓紧抓实全面深化改革、档案、机要、保密、国家安全工作。

10．高质量完成年度综合考评工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会办公室下设10个内设机构，即：综合调研股、督查考评股、信息综合室、行政股、政策研究股、改革综合股、机要股、保密股、档案工作管理股、国安工作股。中国共产党云县委员会办公室下属事业单位1个，分别是：云县文件资料销毁中心为。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．中国共产党云县委员会办公室

2．云县妇女联合会

3．共青团云县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会办公室、云县妇女联合会、共青团云县委员会2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制9人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党云县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2022年度收入合计13977019.77元。其中：财政拨款收入13977019.77元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年19101443.89元相比，收入合计减少5124424.12元，下降26.83%。其中：财政拨款收入减少5124424.12元，下降26.83%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。减少的主要原因为上年有上级统一工程“安全可替代”项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会办公室2022年度支出合计16099619.77元。其中：基本支出11458861.52元，占总支出的71.17%；项目支出4640758.25元，占总支出的28.83%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年19331165.89元相比，支出合计减少3231546.12元，下降16.72%。其中：基本支出减少146448.37元，下降1.26%；项目支出减少3085097.75元，下降39.93%；上缴上级支出、经营支出增加、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。减少的主要原因为上年有上级统一工程“安全可替代”项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11458861.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10604285.20元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854576.32元，占基本支出的7.46％。2022年度我单位人均人员经费149356.13元/人/年，人均公用经费16124.08元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4640758.25元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年772556.00元相比，项目支出减少3085097.75元，下降39.93%；减少的主要原因为上年有上级统一工程“安全可替代”项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公室日常运转工作经费499489.33元，支出主要用于保障办公室高效运转，更好地为县委重大决策及中心工作服务而发生的各项支出。

2.县委常委专项工作经费105000.00元，支出主要用于常委领导开展工作而支付的各项费用。

3.业务招待费支出294902.13元，支出主要用于接待各级各部门领导来云县调研、视察、指导工作期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

4.县委全会会议经费73513.00元，支出主要用于会议材料印制、会议食宿等费用支出。

5.机要和保密局工作经费79177.07元，支出主要用于机要和保密信息系统的维修维护及开展机要和保密工作而发生的各项费用。

6.党政专用电视会议系统县（区）延伸工程经费2122600.00元，支出主要用于电视会议系统县（区）延伸工程县级配套资金支出。

7.召开云县妇女第十二次代表大会会议经费100000.00元，支出主要用于会议材料印制、会议食宿等费用支出。

8.妇女儿童工作经费50000.00元，支出主要用于开展全县妇女儿童工作而产生的各项费用支出。

9.中国共产主义青年团云县第十七次代表大会会议经费100000.00元，支出主要用于会议材料印制、会议食宿等费用支出。

10.大学生志愿者专项资金1216076.72元，支出主要用于大学生志愿者生活补助及各项保险费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出16099619.77元，占本年支出合计的100%。与上年19331165.89元相比减少3231546.12元，下降16.72%，减少的主要原因为上年有上级统一工程“安全可替代”项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出13706953.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。主要用于人员经费、日常办公经费等支出。

2．社会保障和就业（类）支出1087858.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤、单位缴纳养老保险等支出。

3．卫生健康（类）支出542763.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于的单位缴纳医疗保险等支出。

4．住房保障（类）支出762044元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720600.00元，支出决算为339983.94元，完成年初预算的47.18%。其中：其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算271818.94元，占总支出决算的79.95%；公务接待费支出决算68165.00元，占总支出决算的20.05%，具体是国内接待费支出决算68165.00元（未发生外事接待费支出）。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720600.00元，支出决算为339983.94元，完成年初预算的47.18%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为271818.94元，完成年初预算的174.69%；公务接待费支出决算为68165.00元，完成年初预算的12.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真执行中央八项规定，努力降低公务接待成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年169993.30元增加169990.64元，增长100%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加126051.64元，增长86.47%；原因为由于开展乡村振兴及创建绿美城市等工作增加，接待次数增加，公车使用频率增加，加之车辆购买年限长，保养及修理费用增加，支出增大，故公务用车运行维护经费比上年增支。公务接待费支出决算增加43939元，增长181.37%。原因为由于开展乡村振兴及创建绿美城市等工作增加，接待次数增加，支出增大，故公务接待经费比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出

2．购置车辆0辆。今年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于省、市、县及乡（镇）公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待47批次（未发生外事接待批次），接待人次350人（未发生外事接待人次）。主要用于中共云县委办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会办公室2022年机关运行经费支出854576.32元，比上年977653.12元减少123076.8元，下降12.59%,主要原因为认真执行中央八项规定，努力降低办公成本。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云县委员会办公室资产总额14599478.64元，其中，流动资产12427861.38元，固定资产2169859.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1758.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年17863885.40元相比，本年资产总额减少3264406.76元，其中固定资产减少2523907.92元。处置房屋建筑物531.12平方米，账面原值2424150.64元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额80688.00元，其中：政府采购货物支出80688.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额80688.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

中国共产党云县委员会办公室2022年度项目绩效自评金额4640758.25元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4640758.25元，支出4640758.25元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编制，在编制部门预算时同步制定绩效目标，实行部门预算与绩效目标同申报、同审核、同批复。按要求进行预算绩效运行监控自查，对项目资金逐个核对预算资金到位、支付情况，分析绩效目标完成情况及预期完成情况。查找问题，分析原因，制定下步工作计划。年终决算和项目完成后，根据预算绩效目标开展绩效评价，评价结果与决算同批复，总结经验，切实做好绩效管理工作。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2022年本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高。

（三）项目支出绩效自评表

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具可操作性、能量化。所有项目综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53092200620101111