监督索引号53092200736001401000

临沧市云县高级职业中学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级劳动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、社保局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加强学校安全工作

学校坚持做好“开学第一课”，让学生入校就明道理、守纪律，懂规矩、会防范。认真开展每周两次的安全工作例会，并根据需要适时召开师生安全工作会议，及时对师生进行安全宣传教育。以主题班会、黑板报、安全讲座等形式认真开展交通、食品卫生、消防、疾病预防、自然灾害等主题教育。坚持每月开展一次基础设施、教学设施、消防、交通、校园周边秩序等安全大排查，对存在问题及时进行整改。学校坚持每学期开展一次以交通、消防、防震、禁毒防艾、疾病预防、宪法学习等为主的综合性法制教育及安全知识讲座，开展消防、防震安全演练，不断增强学生法治意识，提高学生安全防范能力。

2.加大教师培训和教育科研工作力度

2022年全年共派出教师8批56人参加县内外培训学习，教师参加培训率达到93.2%，其中派出23人进行“双师型”教师培训，使学校“双师型”教师增至36人。扎实开展课题研究工作并大胆应用科研成果。继续加强以公开课、研讨课、示范课为主线的教研活动，努力提高课堂效率。学校每年举行一次全校性优质课、教学设计和优秀论文竞赛，开展一次全校性的教学技能大赛，通过比赛促进广大教师教学技能水平的提高，同时增强教师紧迫感和责任感。

3.持续做好学校招生及学生实习、就业工作

学校充分把握国家招生及就业的政策方向，密切联系生源学校，千方百计做好招生宣传和学生动员工作。通过多种渠道、多种措施宣传，招生工作取得了实质性突破，2022年秋季学期全日制入学新生达到266人，在校学生达到746人。

2022年，学校利用暑假时间，安排教师带队，送一二年级学生共483人分别前往江苏省昆山市黄鸿电子厂、仁宝有限责任公司开展实习见习工作，派送232名三年级学生到浙江同维电子厂实习，派送255名高三毕业学生到浙江众泰集团、名硕电子厂等公司就业。2022年，学校开展的见习、实习工作，共为学生家庭创收6800000元，生均月工资5700元；推荐毕业生全部就业，保证学生就业月工资在6000元以上。学生见习、实习效益和就业质量在不断提高。

4.不断改善学校办学条件

2022年，学校领导班子多方筹措资金，努力改善学校办学条件。一是投资8840000元，建筑面积为2000平方米的报告厅在年内正常投入使用；二是投资25000000元，建筑面积为6500平方米的教学实训综合楼建设工程顺利推进；三是筹措资金700000元，购置汽修专业、计算机应用专业和幼儿保育专业教学设备5套；四是加快校园改造，拆除过渡性用房，扩建标准化运动场，加快“绿美校园”建设进度。通过校园改造，学校建设格局和校园文化品位得到大幅提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括：综合办公室、教务（科）室、财务室、政教处、副校长办公室、校长办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县高级职业中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县高级职业中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县高级职业中学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县高级职业中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.临沧市云县高级职业中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市云县高级职业中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.临沧市云县高级职业中学2022年度“三公”经费由主管部门云县教育体育局汇总公开；我单位属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2022年度收入合计9004153.65元。其中：财政拨款收入9004153.65元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入或其他收入。与上年收入8652172.67元相比，收入合计增加351980.98元，增长4.07%。其中：财政拨款收入增加351980.98元，增长4.07%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等增减变化。财政拨款收入增加的主要原因：一是在职人员基本工资、艰边津贴调标；二是在职人员正常晋升。

二、支出决算情况说明

临沧市云县高级职业中学2022年度支出合计9004153.65元。其中：基本支出9004153.65元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出或对附属单位补助支出。与上年基本支出8652172.67元相比，支出合计增加351980.98元，增长4.07%。其中：基本支出增加351980.98元，增长4.07%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等增减变化。基本支出增加的主要原因：一是在职人员基本工资、艰边津贴调标；二是在职人员正常晋升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县高级职业中学正常运转的日常支出9004153.65元。比上年同期增加351980.98元，同比增长4.07%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8985153.65元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19000元，占基本支出的0.21％。人均工资福利支出160722.74元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县高级职业中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目支出由上级主管部门临沧市云县教育体育局负责实施，支出数据由上级主管部门公开，本单位没有填报数据，公开空表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9004153.65元，占本年支出合计的100%。与上年支出8652172.67元相比，增加351980.98元，增长4.07%。增加的主要原因：一是在职人员基本工资、艰边津贴调标；二是在职人员正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6275678.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.7%。主要用于中等职业教育支出6275678.32元。其中：人员经费支出6256678.32元，公用经费支出19000元；

2.社会保障和就业（类）支出1542303.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于事业单位退休人员原渠道工资支出765103.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出754009.28元；死亡抚恤支出23190元；

3.卫生健康（类）支出582253.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于事业单位医疗保险支出556675.15元；其他行政事业单位医疗支出25578元；

4.住房保障（类）支出603919元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房保障支出603919元，其中:住房公积金支出603919元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行维护费预算，也未发生公务用车购置或运行维护事件,故无公务用车购置及运行维护预算或支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数的主要原因：临沧市云县高级职业中学“三公”经费支出由上级主管部门统一填报公开，故我单位的无数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。因本年度未发生因公出国境事件，故没有与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车运行维护费支出，与去年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。临沧市云县高级职业中学2022年公务接待费由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以本单位无数据。未发生国（境）外公务接待，故无数据。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县高级职业中学为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县高级职业中学资产总额5353129.37元，其中，流动资产374053.24元，固定资产4181575.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产797500.55元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5196923.20元相比，本年资产总额增加156206.17元，增长3.01%。其中，本年度采购电子白板、汽修设备等固定资产净值增加432540.51元，无形资产净值减少21999.96元，流动资产减少254334.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13800元，其中：政府采购货物支出13800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13800元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县高级职业中学在县委、县政府的领导下，在县教育体育局的关心、指导下，以办人民满意的教育为首要任务，坚持德育为先，全面提高教育教学质量，努力改善学校办学条件，严格控制辍学学生人数，降低辍学率，不断优化教师配置，推进全县职业教育发展。建立健全预决算编制制度，做好学校预决算编制、指标安排等相关工作，细化经费收支及用途，明确支出范围，加强资金管理，提高资金使用效益。通过基本支出等实施管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，认真分析存在问题及原因，及时总结经验，不断改进管理措施，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益，圆满完成上级下达的各项目标任务，全面提升学校办学水平，进一步提升群众满意度。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县高级职业中学对2022年部门整体支出绩效进行了自评，全年做好年初预算、调整预算以及决算工作，做好教育事业统计报表、教育经费报表、人事工资统计报表、固定资产管理、教师培训等工作。通过绩效自评表可以看出，我单位严格执行预算绩效管理，财政资金收支合理，年度绩效目标得以实现，圆满完成年初预算及部门决算工作，预算执行率达到100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县高级职业中学项目由主管部门临沧市云县教育体育局负责实施，本单位没有填报，故本表为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.我单位年初预算时只做县本级预算，本年度一般公共预算财政拨款项目支出使用上级专项资金支出，由云县教育体育局汇总公开，故我单位《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》本年度无数据，公开空表；

2.我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》本年度无数据，公开空表；

3.我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》本年度无数据，公开空表；

4.我单位年初预算时只做县本级预算，“三公”经费使用上级专项资金支出，由教育体育局汇总公开，故2022年“三公”经费支出无数据，公开空表。

无其他说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736001401111