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中国共产党云县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.凝心铸魂，筑牢思想理论根基。坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导各级党员干部拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和领导干部参加双重组织生活等制度，年内组织开展主题党日活动11次，召开支部党员大会6次，支委会11次，共举办主体班次培训151期，35727人次，组织老干部集中学习12期445人次。

2.夯基筑台，推动基层党建全面进步。围绕“三线一城”总体布局，制定“一方案两清单”，建立“周分析、月通报、季推进”工作机制，年内开展党建调研25次，分片联系督导11轮。

3.选贤任能，锻造堪当时代重任的干部队伍。坚持新时期好干部标准，牢固树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向。一是加强“百名年轻干部”储备。35岁以下的优秀年轻科级后备干部动态保持在100名左右，优秀年轻女干部和党外干部动态保持在100名左右，符合提拔条件的90后科员存量动态保持在30名左右；二是抓实“四项机制”选育。将发现、储备、培养年轻干部的“触角”不断向乡村振兴、疫情防控、重大项目建设一线延伸，充分挖掘识别各个领域、各条战线的可用之才。

4.招贤引智，以开放姿态激发人才新动能。一是健全机制保障。强化“一把手”抓“第一资源”的责任意识，深入实施“六大培训工程”。年内刚性引进人才180人，柔性引进14名退休名师、名医帮扶云县，建立起医疗类专科联盟25个和基层专家工作站59个；二是用活政策服务。共引进各类人才6人，聘请引进7名退休名师和7名退休名医援建边疆帮扶云县，建立起专科联盟24个和专家工作站57个。

5.崇严尚实，持续建设模范部门过硬队伍。严格执行“第一议题”学习制度和“周一例会、周五集中学习、季度学习交流”制度，持续深化“两个革命”，常态化落实为基层减负“六项措施”，全面推进党风廉政建设和反腐败等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会组织部共设置12个内设机构，包括：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室、干部队伍建设规划办公室。所属2个事业单位，分别是：

1.云县党员教育中心

2.云县老干部活动中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会组织部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会组织部2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会组织部2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2022年度收入合计5159016.84元。其中：财政拨款收入5159016.84元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4618187.28元对比，本年收入合计增加540829.56元，增长11.71%。其中：财政拨款收入增加540829.56元，增长11.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是2022年对高校毕业生到基层任职补助增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2022年度支出合计6055816.84元。其中：基本支出3816916.84元，占总支出的63.03%；项目支出2238900.00元，占总支出的36.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年4618187.28元对比，本年支出合计增加1437629.56元，增长31.13%。其中：基本支出增加55729.56元，增长1.48%；项目支出增加1381900.00元，增长161.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是2022年度县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费、农村困难党员关爱行动补助资金、对高校毕业生到基层任职补助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3816916.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3403652.28元，占基本支出的89.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413264.56元，占基本支出的10.83％。与上年3761187.28元对比，本年基本支出增加55729.56元，增长1.48%，增长的主要原因是2022年年末实有人数增加2人，人员支出增加。2022年人均工资福利支出140801.64元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2238900.00元。与上年857000.00元对比，本年项目支出增加1381900.00元，增长161.25%，增长的主要原因是2022年度县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费、农村困难党员关爱行动补助资金、对高校毕业生到基层任职补助项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.干部教育培训经费200000.00元，主要用于开展“万名党员进党校”培训、主体班次培训班、华园云州大讲坛等干部教育培训费支出。开展工作情况：创新拓展党员教育培训。实施村（社区）干部“双提升”、人才回引、新型职业农民培育“三项行动”；“理论教育+现场教学”“线上+线下”开展培训57期8000余人次、“万名党员进党校”培训51期7135人次、举办主体班次141期培训各类人员34936人次。

2.干部数字化建设经费50000.00元，主要用于干部档案查缺整理及数字化制作等工作经费。开展工作情况：完成档案查缺、整理编码、目录录入、打印装订、档案扫描、原始图像制作、高清图像制作、干部档案目录、原始图像、高清图像数据审核、数据备份等。

3.干部考察考核工作经费48000.00元，主要用于全县乡科级领导班子及领导干部日常管理、适时考核及县管科级领导干部人选考察等工作经费。开展工作情况：2022年以来，共调整领导干部5批次272名，其中在乡村振兴、疫情防控一线提拔任用和晋升职级60名。

4.县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费398900.00元，主要用于县非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助。开展工作情况：为加强县非公有制经济组织和社会组织党建工作基本保障，拨付县非公有制经济组织和社会组织工委党组织工作经费、党组织书记工作补助经费、党员培训经费等。

5.“智慧党建”项目建设资金150000.00元，主要用于“智慧党建”系统建设经费。开展工作情况：建成“智慧党建”调度指挥中心、“智慧党建”大数据平台、干部管理分析大数据平台、远程随机调研系统等。

6.老干部局老年大学运转经费20000.00元，主要用于老年大学日常开展工作经费支出。开展工作情况：为认真落实离退休干部政治理论学习制度，年内组织老干部集中学习12期445人次。

7.干部监督日常工作经费60000.00元，主要用于日常开展干部监督管理工作经费支出。开展工作情况：加强“百名年轻干部”储备。35岁以下的优秀年轻科级后备干部动态保持在100名左右，优秀年轻女干部和党外干部动态保持在100名左右，符合提拔条件的90后科员存量动态保持在30名左右。

8.基层党建责任制考核工作经费50000.00元，主要用于开展基层党建考核工作经费。开展工作情况：年内开展党建调研25次，分片联系督导11轮，抓基层党建述职评议实地考核1次。

9.老干部活动中心运转经费30000.00元，主要用于开展老干部活动中心正常运转工作经费。开展工作情况：为认真落实离退休干部政治理论学习制度，老干部活动中心为离退休干部创造学习条件，年内组织老干部集中学习12期445人次。

10.离退休干部春节和重阳节慰问经费150000.00元，主要用于春节和重阳节离退休干部慰问支出。开展工作情况：为认真落实离退休干部走访慰问制度，在春节和重阳节期间开展走访慰问离退休干部活动。

11.老干部日常看望慰问住院和走访工作经费20000.00元，主要用于日常走访离退休老干部支出。开展工作情况：为认真落实离退休干部走访慰问制度，在春节和重阳节期间开展走访慰问离退休干部活动。

12.农村困难党员关爱行动补助资金808800.00元，主要用于开展农村困难党员关爱行动补助支出。开展工作情况：为确保“农村困难党员关爱行”得到有效实施，年内对1348名60岁以上农村困难老党员进行关爱行动补助。

13.选调生到村任职工作经费253200.00元，主要用于选调生到村任职开展工作经费支出。开展工作情况：加强对选调生的跟踪培养和管理，指导选调生做好服务群众和国情调研工作，适时组织选调生外出学习培训和调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出6055816.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年4618187.28元对比，本年一般公共预算财政拨款支出增加1437629.56元，增长31.13%，增长主要原因是2022年度县非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费、农村困难党员关爱行动补助资金、对高校毕业生到基层任职补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4518880.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。具体包括行政运行2733180.74元、一般行政管理事务1785700.00元。主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出850479.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。具体包括行政单位离退休514159.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出208820.48元、死亡抚恤127500.00元。主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休人员遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出177464.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。具体包括行政单位医疗169404.22元、其他行政事业单位医疗支出8060.00元。主要用于职工医疗保险缴费支出、职工大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年度未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出253200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。具体为对高校毕业生到基层任职补助253200.00元。主要用于选调生到村任职开展工作经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出255792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。具体为住房公积金255792.00元，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2022年未发生抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269000.00元，支出决算为179000.55元，完成年初预算的66.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算89821.55元，占总支出决算的50.18%；公务接待费支出决算89179.00元，占总支出决算的49.82%，具体是国内接待费支出决算89179.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269000.00元，支出决算为179000.55元，完成年初预算的66.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为89821.55元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出决算为89179.00元，完成年初预算的49.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年179749.60元减少749.05元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少628.05元，下降0.69%；公务接待费支出决算减少121.00元，下降0.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察考核和基层党建责任制考核等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部考察考核和基层党建责任制考核等日常工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

中国共产党云县委员会组织部2022年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会组织部2022年机关运行经费支出413264.56元，与上年414222.58元对比，本年机关运行经费支出减少958.02元，下降0.23%，减少主要原因是机关运行经费中其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费71703.40元、水费270.00元、电费793.00元、邮电费2400.00元、差旅费12342.00元、培训费1000.00元、公务接待费20138.00元、劳务费40915.48元、工会经费28603.92元、公务用车运行维护费54048.76元、其他交通费用181050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额13067277.23元，其中，流动资产12656300.03元，固定资产407533.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3444.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年13371540.35元相比，本年资产总额减少304263.12元，减少2.76%，减少主要原因是流动资产中货币资金减少。其中流动资产减少390478.54元，固定资产增加87019.42元，无形资产减少804元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19120.00元，其中：政府采购货物支出19120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19120.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会组织部2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200620301111