监督索引号53092201036100201000

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务；完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在云县人民政府、云县卫生健康局、云县医共体总医院的高度重视和领导下，在各级各部门的帮助、指导下，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《中华人民共和国人口与计划生育法》和《云南省人口与计划生育条例》。坚持妇幼卫生和计划生育工作方针，围绕实现妇幼健康服务指标和生殖健康工作指标，抓实工作基础，全面组织落实、全面深化医疗卫生改革。切实抓好各项工作任务，完善服务体系，规范项目运行，完善工作机制，落实工作任务，保障群众受益，努力提高妇幼保健工作质量，提升妇女儿童健康水平，推进妇幼健康服务各项工作的正常开展和良好运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县妇幼保健计划生育服务中心共设置13个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、药剂科、检验科、医学影像科、麻醉科、综合办、医务科（含病案室）、护理部、感染管理科、财务科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.云县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制54人。其中：无行政编制，事业编制54人（无参公管理事业编制）；无在职在编实有行政人员，事业人员59人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（无离休，退休28人）。

无实有车辆编制，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度未发生政府性基金收入与支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出及无三公经费预算及决算基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

详见附件：临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门决算公开表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计47184595.36元。其中：财政拨款收入9456782.32元，占总收入的20.04%；事业收入37637150.49元，占总收入的79.77%；其他收入90,662.55元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计较上年31626066.16元增加15558529.20元，增长49.20%。其中：财政拨款收入较上年11932520.95元减少2475738.63元，下降20.75%；主要原因是本年度无医疗服务与保障能力提升补助资金，故财政拨款下降；事业收入较上年19349066.05元增加18288084.44元，增长94.52%；主要原因我中心立足于云县本地医疗健康实际，结合社会需求、百姓诉求，在云县卫生健康局的领导下，增加了一批医疗服务项目；其他收入较上年344479.16元减少253816.61元，下降73.68%，主要原因是本年度无儿童营养包拨入经费。无上级补助收入，无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计47257169.16元。其中：基本支出46717411.06元，占总支出的98.86%；项目支出539758.10元，占总支出的1.14%；与上年相比，支出合计较上年30342846.16元增加16914323.00元，增长55.74%。其中：基本支出较上年27159976.06元增加19557435.00元，增长72.01%；项目支出较上年3182870.10元减少2643112.00元，下降83.04%；主要原因是因新冠肺炎疫情防控应急处置工作需要，医疗机构承担紧急而繁重的疫情防控任务，不计成本地开展疫情防控，人员支出加大，防控物资支出加大和财政财力紧张而无法拨付项目资金，导致款项不能列支使用。无上缴上级支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出46717411.06元，与上年相比，基本支出较上年27159976.06元增加19557435.00元，同比增长72.01%。主要原因是因新冠肺炎疫情防控应急处置工作需要，医疗机构承担紧急而繁重的疫情防控任务，不计成本地开展疫情防控，人员支出加大，防控物资支出加大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10650122.02元，占基本支出的22.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36067289.04元，占基本支出的77.20％。人均工资福利支出139909.61 元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539758.10元，其中无基本建设项目支出。与上年同期3182870.10元减少2643112.00元，下降83.04%，主要原因是本年度无医疗服务与保障能力提升补助资金和财政财力紧张而无法拨付项目资金，导致款项不能列支使用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡村医生家庭签约基本公共卫生服务市级配套补助资金支出55660.00元，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户家庭医生签约。项目主要用于持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

2.基本公共卫生服务项目省级补助资金406988.00元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生务规范(第三版)》为城乡居民建立健康案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、1岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重人群，提供针对性的健康管理服务。

3.基本公共卫生服务项目中央补助资金5632.10元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生务规范(第三版)》为城乡居民建立健康案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、1岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重人群，提供针对性的健康管理服务。

4.安排历年结转基本公共卫生项目资金71478.00元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。项目主要用于为贫困地区6-24月龄婴幼发放营养包，改善贫困地区儿童营养和健康状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9528260.32元，占本年支出合计的20.16%。与上年12156520.95元相比减少2628260.63元，下降21.62%，主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年减少，导致财政拨入人员经费和本年度无医疗服务与保障能力提升补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1331748.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休647035.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，主要用于本单位退休人员原渠道部分工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出684712.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，主要用于本单位干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

2.卫生健康（类）支出7596449.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。其中：

（1）卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构6487724.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.09% 主要用于本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含工会经费、职工教育培训费）。

（2）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出539758.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66% ，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗541686.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69% ，主要用于本单位职工单位部分基本医疗保险缴费预算支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于本部门在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

3.住房保障（类）支出600063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

云县妇幼保健计划生育服务中心除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度本单位未发生财政拨款“三公”经费支出年初预算和支出决算,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待预算及支出；本年度本单位未发生无国（境）外接待费支出，故无国（境）外公务接待批次和接待人次。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度与2021年度我单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，无支出，与上年度对比无增减变动。本单位本年度和上年度都未发生公务接待费支出，与去年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位无安排因公出国（境）团组情况，故无相关经费支出。

2.本年度本单位未购置车辆情况。故无相关经费支出。

3.本年度本单位无安排国内公务接待情况，故无相关经费支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心资产总额47886318.17元，其中，流动资产11810967.92元，固定资产净值34235855.31元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1223355.46元，其他资产616139.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年48941485.08元减少1055166.91元，其中固定资产减少684181.45元，流动资产减少891365.76元，无形资产减少95759.18元。资产总额下降2.16%。主要原因是计提固定资产折旧和固定资产处置报废报损核减。无处置房屋建筑物，无处置车辆；报废报损资产34项，账面原值575511.49元，无实现资产处置，无出租房屋，无实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心政府无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092201036100201111