监督索引号53092200736000901000

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大教育投入，不断改善办学条件

（1）抓好学校硬件建设。一是协调配合教育局实施云县茂兰中学5565039.01元综合运动场项目工程。二是不断完善学校附属工程建设，利用义务教育公用经费1198601.90元完成云县茂兰镇岔河小学等6校厕所升级改造及绿美校园建设。。

（2）加强学校信息化建设。利用义务教育公用经费2848000.0元购置茂兰完小等10校一体机教学多媒体安装使用；利用义务教育公用经费394800.00元建成哨街、茂兰中学等4校云计算机教室建设。

2.加强教师队伍建设，着力打造一流师资队伍

强化师德建设，切实提高师德修养。坚持将师德建设放在教师专业发展的首位，将师德表现作为教师评估、晋升、聘用的重要考核指标和依据。定期组织全体教师认真学习相关法律法规，进一步明确教师的职责和职业要求；积极参加上级部门组织的相关师德教育活动，不断提高广大教师的师德修养，进一步提高社会、家长、学生对教师的满意度。

3.加强教育教学管理，不断提高教育教学质量

抓好教学常规的落实。以《临沧市中小学教学常规管理办法》为基本依据，结合茂兰镇学时特点，不断优化常规管理制度，广泛开展“三高”（高效备课、高效课堂、高效作业）活动，推广教学后记，强化教学反思，推出“高效课”、“示范课”。组织开展备课、作业展评活动，充分发挥教育管理干部的模范带头作用，对教育管理干部的教学常规展评成绩纳入教育管理干部的考核。组织好学区教学工作会议，推动教育教学工作上台阶。

抓好毕业班工作，确保教学质量。教办、学区和学校制定毕业年级教学质量目标及相应措施，做好毕业年级教师、学生和学生家长的思想工作，定期召开毕业年级工作会，定期召开毕业班及学业考试学科研讨会以及质量分析会，查找存在问题，制定措施；做好初中学校学生学业水平考试和基础素养评价工作；确保教学质量有大幅度的提高。

4.强化安全工作，构建和谐校园

牢固树立“安全第一”的思想，建立安全工作责任制和责任追究制，明确学校一把手为第一责任人，逐级签订安全工作责任书，划分安全责任，安全工作要做到“五有”即：有制度、有保安、有装备、有预案、有演练。认真排查校园治安隐患，并采取有效措施予以消除。加强对学生进行交通安全、用电安全，防溺水、防中暑等知识教育，开展禁毒知识和反邪教知识宣传教育，教育学生远离毒品，崇尚科学，反对邪教，增强学生的安全意识和自我防范意识。继续整改校园周边环境，维护正常的教学秩序。加强对学生宿舍、教学楼的楼梯等公共场所的安全管理，确保师生安全。

积极开展爱国卫生运动，认真做好各类流行性疾病的预防工作，对学生进行流行病知识、防传染病知识教育，提高学生传染疾病知识的知晓率和卫生保健意识，做健康文明小卫士。加强食堂食品卫生安全，建立食品卫生检查制度，搞好食堂饮食环境卫生的管理，防止发生食物中毒事件。

5.加强财会管理

（1）建立健全财务管理制度。实行经费预算制度，规范经费的使用、报销等程序的审批，做到开源节流，量入为出，大力压缩非教学支出，进一步提高经费使用效益。

（2）严格规范收费行为，坚决杜绝乱收费现象，进一步加强幼儿园收费统管。

（3）建立健全校舍校产管理制度。实施校产系统化管理，做到账目、表、卡、物四统一。

6.优化教育结构，大力发展学前教育和教师继续教育

加快发展幼儿教育。改善办园条件，加快中心幼儿园建设，进一步加强内部管理，完善制度，扎实组织开展五项技能比赛等形式的教科研活动，对幼儿教师定期进行文化、专业、网络知识的培训，不断提高幼儿教师综合素质。重视家园联系，开创家园互动合作共育的新局面。

7.抓自身建设、强监督服务，提升教办管理水平。

（1）建立教办人员工作目标责任制。教办年度工作目标、任务，落实到人，建立工作目标、任务完成情况年末考核、问责和奖励机制。

（2）注重机关效能建设，建立教办人员联校制度，定期（联系学校一月二次、各校一月一次）深入学校，开展相关专题的调研工作，了解各校实际情况，发现并解决存在的问题，检查指导相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室内设机构4个，分别是：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制322人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制322人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员327人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县茂兰镇人民政府2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，无收支数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2022年度收入合计56399999.05元。其中：财政拨款收入56399999.05元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年的54925254.85元比，增加了1474744.20元，增长2.69%。其中：财政拨款收入增加1474744.20元，增长2.69%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是人员工资标准提高增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2022年度支出合计56399999.05元。其中：基本支出56399999.05元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的54925254.85元比，增加了1474744.20元，增长2.69%。其中：基本支出增加1474744.20元，增长2.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动，主要原因是人员工资福利支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56399999.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56310388.17元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89610.88元，占基本支出的0.16％。2022年度人均工资福利支出164488.01元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目由云县教育体育局实施，本单位没有专项业务工作的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56399999.05元，占本年支出合计的100%。与上年的54925254.85元比，增加了1474744.20元，增长2.69%。主要原因是人员工资标准提高增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出42561280.61元，占日常支出的75.46%。普通教育支出42561280.61元。其中：小学教育34197216.81元；初中教育8364063.80元；主要用于职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。

2.社会保障和就业支出6522890.39元，占日常支出的11.57%。行政事业单位养老支出6375886.74元，其中：事业单位离退休2375805.62元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4000081.12元；抚恤147003.65元，其中：死亡抚恤147003.65元；主要用于职工基本养老保险缴费、离退休人员原渠道退休费及遗属补助支出。

3.卫生健康支出3554585.05元；占日常支出的6.3%。行政事业单位医疗支出3554585.05元。其中：事业单位医疗（职工基本医疗保险缴费）支出3423971.05元；其他行政事业单位医疗支出130614.00元；主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出。

4.住房保障（类）支出3761243.00元，占日常支出的6.67%。住房改革支出3761243.00元。其中：住房公积金支出3761243.00元。主要用于职工住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5333元，完成年初预算的占比无意义。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出决算5333元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5333元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5333元，完成年初预算的23.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5333元，完成年初预算的23.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上级工作检查、交流、调研等公务用餐都在食堂就餐且自行交费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5333元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务接待费支出决算增加5333元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费严格按照中央规定我单位严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。支出决算增加的主要原因是下村工作检查临时午餐、举行全镇集中教研活动及控辍保学工作。临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下村工作检查临时午餐、举行全镇集中教研活动及控辍保学工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2022年机关运行经费支出0元。本单位为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门资产总额80283065.44元，其中，流动资产553927.31元，固定资产78966345.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产762792.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的84624498.51相比，本年资产总额减少4341433.07元，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销费用，再是流动资产应付款减少。其中固定资产减少3092212.95元，流动资产减少1224312.33元，无形资产减少24907.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1051523.38元，其中：政府采购货物支出1051523.38元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额971643.38元，占政府采购支出总额的92.4%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室部门2022年度支出合计56399999.05元。其中：基本支出56399999.05元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2021年度支出合计54925254.85元，2022年度与上年相比，支出合计增加1474744.20元，增长2.69%。其中：基本支出增加1474744.20元，增长2.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动，主要原因是人员工资福利支出比上年增加。

2022年度用于保障临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目由云县教育体育局实施，本单位没有专项业务工作的经费。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：临沧市云县茂兰镇人民政府教育办公室成立预算绩效管理领导小组，在预算绩效管理领导小组的领导和指导下，按照财政部门的相关要求，一是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标；二是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事前评估工作；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做好事后评价工作，对2022年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位无政府性基金预算财政收入和国有资本经营收入，故支出为0，公开表为空表。

（二）项目支出由云县教育体育局实施，本单位没有专项业务工作的经费。

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736000901111