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临沧市云县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云县疾病预防控制中心属副科级事业单位，本着“预防为主、保障人民身体健康”的服务宗旨，认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和党的新时期卫生工作方针，按照“重点疾病、重点防治，重点地区、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以完善疫情报告网络系统为基础，着力于提高传染病监测能力和疫情报告质量；以扩大国家免疫规划为重点，充分发挥疫苗针对疾病预防作用；以控制重点疾病为关键，努力实现疾病预防控制规划目标；以加强能力建设为核心，努力提高疾病预防控制水平，承担着全县人民群众的疾病预防控制和卫生监测等服务工作。

2.科室情况。内设综合办公室、艾滋病防治科、卫生信息科、质量管理与控制办公室、检验科、公共卫生科、免疫规划科、传染病防治科、财务科9个职能科室和1个美沙酮门诊。

（1）综合办公室。负责协调各个科室行政和业务工作痕迹资料收集、整理。归纳起草单位工作计划、总结起草和处理中心综合性来往文书，审核各科起草的发文。负责单位日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，组织协调舆情监测。

（2）艾滋病防治科。认真开展性病、艾滋病、丙肝防治工作。加强艾滋病防治的宣传教育力度，提高大众预防知识水平。负责艾滋病防治政策开发、高危人群干预、安全套推广、健康教育及艾滋病感染者关怀与治疗等具体防制措施的落实加强生物安全管理。

（3）卫生信息科。负责系统收集辖区内的传染病发病死亡情况，开展流行病学调查、重点疾病监测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报，为制定防制规划和年度计划提供依据参与并组织各项防疫措施落实并评价其效果。做好疫情管理、核实、统计、分析和上报工作。定期印发疫情简报、年度分析。

（4）质量管理与控制办公室。负责中心院感防控相关知识培训、监督检查。医疗废弃物处置监督、检查、交接及医疗废物系统上报。组织绩效考核组每月对各科室工作开展情况进行考核，负责中心核酸采样队伍建设，保证日常采样工作正常运转，完成上级下达的各项采样工作。负责疫苗临床试验组织、协调、安排，保证各个项目按照方案、流程有序开展。

（5）检验科。依据有关标准、通则、规范承担各相关科室提出的卫生检测任务。强化检测过程管理对样品收验、检测过程的原始记录、结果报告的校核及试剂仪器的使用做到规范、标准并负责相关技术资料管理、归档保证其完整性、保密性。参与重大食物中毒、环境污染、突发疫情、疫点的调查、取样、检测等及时、准确出具检验报告。做好菌种、毒种、剧毒、易燃、易爆物品的管理精密仪器的管理各类记录、技术资料和档案的管理。

（6）公共卫生科。负责食物中毒、生活饮用水和环境污染事故性中毒、公共场所危害健康事故、职业中毒和放射事故的调查处理并按突发公共卫生事件报告程序报告。收集整理各种卫生监测资料、卫生监测统计报表进行上报和归档。

（7）免疫规划科。承担疫苗的管理工作，做好疫苗进购、运输、贮存、分发，负责疫苗冷链设备的维护、保养。积极开展辖区内的预防接种工作，保证冷链正常运转和维持接种率工作。

（8）传染病防治科。做好辖区内寄生虫病、麻风病、地方病流行病学调查、分析掌握流行规律做好疫情预测预报制订防治规划、年度计划全面贯彻落实各项防治措施评价其效果。负责消毒、杀虫、灭鼠的基本资料的收集、分析和应用。做好疫情统计分析和上报工作，加强传染源控制。

（9）财务科。负责疾病预防事业经费监督与管理，承担疾病预防卫生统计工作。负责管理、编制中心年度收支计划，把好支出关，合理使用资金，按时编制月、季报表，办理中心年度财务预决算。

（10）美沙酮门诊。负责开展对静脉注射吸毒者进行行为干预、对HIV感染者、病人的关怀，通过同伴教育、安全套使用、自愿咨询监测、外展服务、免费HIV、HCV、梅毒检测、免费丙肝核酸检测等，提高吸毒人群性病艾滋病知识知晓率，改变目标人群的危险行为，减少性病艾滋病在该人群中的传播。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疾控能力建设情况。

一是坚持发展是第一要业务，着力解决专业技术人员数量不足、整体水平不高问题。通过开展各项业务培训及选派人员参加省市业务培训，提高干部职工业务能力和水平，加强人才队伍建设。二是积极参加省、市相关部门组织的各项实验室质控和能力验证活动，提高实验室检测水平。4月份参加云南省地方病防治所组织开展的2022年碘缺乏病实验室外部质量控制考核，考核结果合格。5月份参加云南省市场监督管理局组织开展的2022年省级检验检测机构能力验证工作，水质六价铬的测定，验证通过，参加云南省疾病预防控制中心组织开展的全省疾控机构新冠病毒核酸检测能力考核工作，考核合格。三是促进医防融合。加快融入紧密型医共体建设，深化推进疾控体制机制、管理制度改革完善，不断创新工作方式、提升工作效率，更好地完成各项工作任务。

2.强化政治责任，守土履责尽责，新冠肺炎疫情防控有力有效。

紧紧围绕县委县政府的工作部署，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，开展理论知识学习、专业技能培训和全环节专项督查活动，着力解决疫情防控中存在的短板、漏洞、弱项，提升疾控中心突发公共卫生事件专业应对处置能力，构建科学精准常态化疫情防控长效机制，织紧织密公共卫生防护网，筑牢筑实维护人民健康的“隔离墙”。

3.加强领导，周密部署，综合统筹防控措施，传染病发病疫情态势平稳可控。

全县传染病发病疫情态势平稳可控，一是医院就诊途径相对顺畅，就诊人数增加，传染病检索未受阻，报告病例有所增加；二是大部分医疗机构加大病例漏报惩罚力度，漏报情况逐步减少。我县近5年未出现未上报新发病例。突发公共卫生事件得到及时、有效处置，防控成效明显。今年以来，全县无聚集疫情报告，无突发公共卫生事件报告。

4.把握关键、严密防控，高效落实重点传染病防治工作。

一是坚持鼠疫疫情三报，落实病媒监测防治。定期完成12个乡镇流动点和晓街乡固定点鼠疫监测。每月建立县乡自死鼠、病鼠“零”报告制度，无自死鼠、病鼠报告。通过监测，全县未发现人间、鼠间鼠疫疫情，我县未报告鼠疫疫情。开展生境鼠体恙螨监测工作，未检出恙螨。二是扎实开展登革热病例和媒介监测工作，严防登革热疫情暴发流行。完成幸福镇、漫湾镇及城区的埃及伊蚊监测，未检出埃及伊蚊。三是消除疟疾工作继续得到巩固。全年未报告疟疾病例。

5.防治艾滋病人民战争，艾滋病、性传播疾病防治工作取得实效。

坚持“政府领导、部门负责、全社会参与”的防艾机制，以人民健康为中心，紧紧围绕“一个拐点”（疫情下降拐点）、“两个消除”（消除血液传播和母婴传播）和“三个90%”（发现率、治疗率、治疗有效率达90%）为目标，以监测检测、感染者管理、高危行为干预等防控措施为重点，扎实有序地开展了防治艾滋病各项工作。一是加大艾滋病监测检测力度，有效发现传染源。二是规范艾滋病疫情报告，提供准确可靠的数据信息。二是巩固和提升“三个90%”目标。

6.扩大免疫规划，落实疫苗接种工作。

免疫规划疫苗接种完成情况：全县适龄儿童免疫规划疫苗累计接种63950剂次，上报接种率99.59%。新冠病毒疫苗接种情况：全县共有新冠病毒疫苗接种单位13个，接种台41个。共接收市级下发新冠病毒疫苗911332剂，共完成接种907047剂次，其中第一剂次接种333249人，第二剂次接种326245人，第三剂次接种247553人。

7.开展好食源性疾病、和重点场所公共卫生工作。

学校传染病防控：学校和托幼机构中累计报告法定传染病15种211例，未报告甲类传染病，无死亡病例。食源性疾病监测：累计审核上报食源性疾病531例。饮用水水质监测：完成2022年城乡饮用水枯水期、丰水期水样采集工作和水质结果网络直报工作。

8.广泛监测，认真履责，检验检测工作有序开展。

新冠核酸样本的采集和检测：2022年，累计完成95223人次重点人群、5456份冷链食品外包装及工作人员、4757份重点场所外环境样本、121份重点场所污水样本的核酸采集和检测工作。

抗体检测：累计完成HIV抗体筛查血清514人份，完成替代确证血清33份，完成CD4细胞检测38份，完成梅毒抗体检测209份。完成28份血清中麻疹IGM、风疹IGM检测，完成5份血清乙肝核心抗体1:1000检测。

9.广泛开展健康宣教、提升全面素质。

全县共设置健康教育宣传栏224块，累计内容更新1035期；累计播放音像资料1528次，累计播放时长3710小时；开展公众健康咨询活动105次,累计受教人数6893人；开展健康教育知识讲座1078次,受教人数26772人;个体化健康教育1075次，受教人数27009人;发放健康教育宣传材料12种112796份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、艾滋病防治科、卫生信息科、质量管理与控制办公室、检验科、公共卫生科、免疫规划科、传染病防治科、财务科9个职能科室和1个美沙酮门诊。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县疾病预防控制中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

临沧市云县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

详见附件：临沧市云县疾病预防控制中心2022年决算公开表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计19494753.85元。其中：财政拨款收入12520457.40元，占总收入的64.22%；事业收入6280831.12元，占总收入的32.22%；其他收入693465.33元，占总收入的3.56%；无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计较上年15454400.37元增加4040353.48元，增长26.14%，主要原因是本年度拨入新冠肺炎疫情防控经费比上年度增加。其中：财政拨款收入较上年8130794.23元增加4389663.17元，增长53.99%，主要原因是本年度拨入新冠肺炎疫情防控经费比上年度增加。事业收入较上年2441083.66增加3839747.46元，增长157.3%，主要原因是开展核酸检测工作，业务收入增加。其他收入较上年4882522.48元减少4189057.15元，下降85.8%，主要原因是上年度拨入重大公卫病媒生物防制项目经费。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计20279321.66元。其中：基本支出10649077.19元，占总支出的52.51%；项目支出9630244.47元，占总支出的47.49%；与上年相比，支出合计较上年18864279.46元增加1415042.2元，增长7.5%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作购大量的应急防控物资。其中：基本支出较上年9566578.89元增加1082498.30元，增长11.32%，主要原因是从2020年1月开始兑现调整后的卫生防疫津贴标准，人员经费增加。项目支出较上年9297700.57元增加332543.90元，增长3.58%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作购大量的应急防控物资。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心正常运转的日常支出10649077.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8383343.12元，占基本支出的78.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2265734.07元，占基本支出的21.28％，人均日常公用经费支出53946.05元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9630244.47元。与上年同期9297730.57元相比增加332543.90元，增长3.58%。主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作购大量的应急防控物资。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出1600000元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资、核酸检测试剂和核酸采样设备，以及开展基本公共卫生服务健康教育宣传设备采购。

2.基本公共卫生服务项目中央补助资金支出448246元，项目主要用于开展健康教育、疫苗运转、传染病和突发公共卫生事件报告和处置和死因监测、食品安全风险监测等工作。

3.边境地区疫情防控中央财政补助资金支出1600000元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资和新冠核酸检测试剂。

4.新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金支出399200元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资和新冠核酸采样设备。

5.疫情防控储备物资补助工作经费和医疗服务能力提升补助

支出2658864.45元，项目主要用于开展常态化疫情防控，做好突发疫情应急处置准备，采购疫情防控物资、新冠核酸采样试剂、新冠核酸采样设备和核酸采样工作站。

6.重大公共卫生疫苗冷链能力建设项目补助资金支出298064.89元，项目主要用于开展疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设购医用冷藏箱、超低温冰箱、电脑和打印机等设备。

7.基本公共卫生绩效经费支出560818.15元，项目主要用于开展健康教育、疫苗运转、传染病和突发公共卫生事件报告和处置和死因监测等工作。

8.中央补助艾滋病防治项目经费支出306958.98元，项目主要用于开展重大传染病艾滋病防治宣传活动、高危人群干预、规范化随访、免费抗病毒治疗转介等工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

9.巴斯德流感和沃森新冠疫苗临床试验项目经费支出1402794.41元，项目主要用于开展疫苗临床试验项目工作，苗研现场建设，采购卫生材料、办公设备、办公用品等，发放受试者交通补助、采血补助等。

10.重大公卫病媒生物防制项目经费支出167209.97元，项目主要用于创建国家卫生城市病媒生物防制服务费等。

11.中央补助扩大国家免疫规划和慢性非传染性疾病防治项目经费支出83314.02元，项目主要用于免疫规划能力建设冷链设备采购，以及开展慢性非传染性疾病防治工作。

12.美沙酮门诊工作经费支出39072.57元，项目主要用于开展美沙酮门诊各项工作。

13.精神病、慢性病防治和重大公共卫生死因监测项目工作经费支出28131元，项目主要用于开展精神病和慢性病防治各项工作和死因监测各项工作。

14.病媒生物监测和疟疾监测经费支出37570.03元，项目主要用于开展病媒生物监测和疟疾监测各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13818522.29元，占本年支出合计的68.14%。与上年11818891.23元相比增加1999631.06元，增长16.92%，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控工作购大量的应急防控物资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1183424.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休660652.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于本单位退休人员原渠道部分工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出495641.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于本单位干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于本单位遗属困难生活补助支出。

2.卫生健康（类）支出12176242.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。其中：

（1）卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5333403.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.60%，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

（2）卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，主要是公立医院发展项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出2048246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出1898064.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%，主要用于重大公共卫生服务项目补助经费支出。

（5）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出1471400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，主要用于突发公共卫生事件应急处理项目补助经费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗402498.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，主要用于本单位职工单位部分基本医疗保险缴费预算支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

3.住房保障（类）支出458855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

云县疾病预防控制中心除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92000.00元，支出决算为67946.93元，完成年初预算的73.86%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算51880.93元，占总支出决算的76.36%；公务接待费支出决算16066.00元，占总支出决算的23.64%，具体是国内接待费支出决算16066.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92000元，支出决算为67946.93元，完成年初预算的73.86%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为51880.93元，完成年初预算的72.06%；公务接待费支出决算为16066元，完成年初预算的80.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金比较紧张，“三公”经费未能如期兑现。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年37339.04元增加30607.89元，增长81.97%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年22485.04元增加29395.89元，增长130.74%；公务接待费支出决算比上年14854.00元增加1212.00元，增长8.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因开展疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查频次增加导致接待批次人次增加和公务用车派遣频次增加，故公务接待费和公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县疾病预防控制中心单位性质为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县疾病预防控制中心资产总额31172014.08元，其中，流动资产15182908.60元，固定资产15989105.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17675.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年26250620.51元相比，本年资产总额增加4921393.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县疾病预防控制中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年临沧市云县疾病预防控制中心项目绩效自评金额6417710.89元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6417710.89元，支出6417710.89元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为3个项目为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036100101111