监督索引号53092201076701000

临沧市云县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定政治立场，全面从严治党。一是始终坚持理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，收听收看、组织学习党的二十大精神6场次200余人次，撰写党的二十大心得体会32篇，测试党的二十大知识32份。开展“人人上讲堂”学习29期800余人次，开展医保业务专题学习培训12期360余人次，开展“绿美建设”专题学习培训8期200余人次。二是落实党风廉政建设主体责任。认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项重大决策部署，把“清廉云县”转化为“清廉医保”加以贯彻，年内召开党风廉政建设和反腐败专题工作会3场次，开展干部职工集体廉政谈话2场次，开展监管对象集体廉政谈话2场次，签订家庭助廉承诺书27份。三是全力抓好意识形态工作。切实肩负起意识形态工作的主体责任，将意识形态工作摆到更加突出的位置抓实抓牢，开展党组理论学习中心组学习12场次，加强信息发布管理工作，及时推出医保政策解读信息，公示新纳入两定机构、“双通道”机构等信息。全年报累计报送外宣信息26篇，其中市级媒体采用3条，县级采用19条。

2.扛实部门责任，助力疫情防控。一是强化基金保障。落实“两个确保”，预拨医共体总医院医保基金5000000元，专项用于新冠肺炎疑似和确诊病例集中救治。二是落实核酸检测调价。督促指导医疗机构执行统一的核酸检测价格，总费用从260元/人次降至单人单检15元/人次、多人混检3.5元/人次，确保群众切实享受到调价实惠。三是服从统筹调度。组织干部职工开展网格区、包保村疫情防控工作，选派7名职工参与昔宜江桥卡点、隔离酒店专班、物资保障专班、支援耿马、防控指挥部等防控工作。

3.聚焦主业主责，维护基金安全。一是健全完善综合监管机制。组织召开2022年度打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议，聘请17名代表担任医保基金社会监督员，形成各行各业共同参与监管的格局。二是开展专项整治行动。开展“小切口”整治民生领域问题专项行动，持续整治医疗机构在挂号、诊疗、检查、取药等服务过程中重复收费、串换收费、捆绑收费、超量收费等群众反映强烈问题，累计处理不合理数据6513条，总扣款金额173802元。三是做实日常监管。年内督查检查医药机构279家，检查覆盖率达100％，协议处理定点医疗机构20家，定点零售药店1家，扣回医保基金2970200元。

4.夯实参保基础，强化待遇保障。一是落实全民参保计划。2022年度完成城乡居民医疗保险参保394804人，城镇职工基本医疗保险20341人。二是落实基金筹集。筹集职工基本医疗保险基金收入153253497.41元，筹集城乡居民基本医疗保险基金收入349831178.05元。三是落实待遇保障。拨付职工医疗保险基金待遇支出75593363.29元，拨付城乡居民医保基金待遇支出237698205.70元。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是落实参保和资助参保政策。2022年度资助特殊困难人员参加基本医疗保险68930人，医疗救助资助参保支出7356585.60元，人均资助106.73元。二是落实医疗救助政策。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，确保医疗救助对象三重保障制度全覆盖，精准兑现医疗救助待遇，医疗救助基金支出5050516.34元。三是落实“政府救助平台”事项。及时办结医保申请事项14件，办结率为100％。四是落实防止返贫动态监测。健全完善信息共享和交换机制，监测122人次报送至乡村振兴和民政部门，综合分析研判返贫风险。五是落实部门帮扶责任。选派3名党员干部担任村第一书记驻村开展乡村振兴帮扶工作，落实工作经费10000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理股，所属单位2个，分别是：

1.云县医疗保险中心

2.云县医疗保障基金安全运行和监测评估中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县医疗保障局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县医疗保障局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2022年度收入合计16461918.06元。其中：财政拨款收入16461918.06元，占总收入的100％；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年32163072.56元相比，收入合计减少15701154.5元，下降48.82％。其中：财政拨款收入减少15701154.5元，下降48.82％；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入下降的主要原因是中央、省级财政对城乡医疗救助项目的补助较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2022年度支出合计20222597.23元。其中：基本支出4435432.46元，占总支出的21.93％；项目支出15787164.77元，占总支出的78.07％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年36676554.56元相比，支出合计减少16453957.33元，下降44.86％。其中：基本支出增加232431.9元，增长5.53％；项目支出减少16686389.23元，下降51.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出下降主要原因是中央、省级财政对城乡医疗救助项目的补助较上年减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4435432.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4113901.63元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321530.83元，占基本支出的7.25％。人均工资福利支出152366.73元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15787164.77元，与上年32473554元对比，专项业务工作的经费支出减少16686389.23元，下降51.38％，下降的主要原因是中央医疗救助补助资金较上年减少导致专项业务工作的经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：破产终结改制企业退休人员大病保险317340元，离休干部医疗费专项补助900000元，中央财政医疗救助补助资金12845263.6元，建档立卡贫困人口兜底补助资金899561.17元，医保基金监管业务经费100000元，医疗救助彩票公益补助资金725000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出19497597.23元，占本年支出合计的96.41％。与上年35008354.56元相比减少15510757.33元，下降44.31％，下降主要原因是中央、省医疗救助补助资金减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出395357.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03％。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出18741744.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12％。主要用于城乡医疗救助支出、职工基本工资支出、行政事业单位医疗支出等；

3.住房保障（类）支出360495元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85％。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为5696.21元，完成年初预算的17.26％。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务用车运行维护费支出决算5696.21元，占总支出决算的100％；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0％，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为5696.21元，完成年初预算的17.26％。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为5696.21元，完成年初预算的17.26％；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未下拨足额的办公经费，公务用车运行维护费和公务接待费欠企业未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年68140.55元减少62444.34元，下降91.64％。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费全部为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年30489.95元减少24793.74元，下降81.32％；公务接待费支出决算减少37650.6元，下降100％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未下拨足额的办公经费，公务用车运行维护费和公务接待费欠企业未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医保基金监督检查等日常工作所需车辆燃料费、保险费、检测费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县医疗保障局2022年机关运行经费支出321530.83元，比上年348816.36元减少27285.53元，下降7.82％,下降主要原因是年内办公经费、公务接待费、公务用车运行经费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县医疗保障局资产总额11277112.35元，其中，流动资产11186181.75元，固定资产79236.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11694元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11285982.92元相比，本年资产总额减少8870.57元，其中固定资产减少13712.03元，无形资产减少1728元。资产总额减少的主要原因是固定资产和无形资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值76760元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市云县医疗保障局本年度一般公共预算收入16461918.06元，一般公共预算结转年初结转和结余3035679.17元，一般公共预算支出19497597.23元；本年度政府性基金无收入，政府性基金年初结转和结余725000元，政府性基金支出725000元。

（二）临沧市云县医疗保障局本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201076701111