监督索引号53092200622201000

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会主要职责为：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家发展史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，标志着全党全国各族人民迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程。2022年也是云县发展史上极不平凡的一年，县委带领全县广大党员干部以党的二十大精神为指引，大力弘扬伟大建党精神，充分发挥全面从严治党引领保障作用，沉着应对多重困难叠加的严峻形势，经济社会持续健康发展。全县各级纪检监察机关坚决履行党章和宪法赋予的职责，主动担当作为，在监督保障中排阻清淤，在执纪执法中治病救人，在扶正祛邪中撑腰鼓劲。全县党内政治文化积极健康、正气充盈，政治生态持续向好，党风廉政建设和反腐败斗争云县答卷丰厚饱满、成色十足。1.学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，“两个维护”更加坚决有力；2.贯通融合“两个责任”，管党治党政治责任进一步压紧压实；3.守正创新强化政治监督，监督保障执行和促进完善发展作用进一步彰显；4.持续整治群众身边腐败和作风问题，人民群众的幸福感和获得感进一步增强；5.一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，风清气正的政治生态进一步巩固；6.不断推进纪检监察工作规范化、法治化和正规化，自身建设进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。云县纪委监委机关内设14个机构（副科级），即：办公室（履行政策法规研究室职责）、组织部、宣传部、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业之风办公室）、案件监督管理室、案件审理室（加挂申诉和复查室牌子）、干部监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。设置县纪委监委派驻（出）机构16个（其中：派驻纪检监察组15个，派出纪检监察工委1个），规格为副科级，派驻机构对派出机关负责，受派出机关直接领导，按照干部管理权限和派出机关的授权履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；设立中共云县委巡察工作领导小组办公室，为县委巡察工作领导小组下设的日常办事机构，作为县委工作机关，规格为正科级；设立中共云县委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，承担巡察任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作，规格为正科级，所属事业单位1个，具体是：

1.云县巡察数据管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县纪律检查委员会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党云县纪律检查委员会、云县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，具体是：

1.中国共产党云县纪律检查委员会云县监察委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县纪律检查委员会2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制107人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县纪律检查委员会2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度收入合计17667895.3元。其中：财政拨款收入17667895.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年17967087.89元相比，收入合计减少299192.59元，下降1.67%。其中：财政拨款收入减少299192.59元，下降1.67%，原因主要是：一是因人员减少，故人员经费减少；二是贯彻落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费，故项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度支出合计17667895.3元。其中：基本支出16226242.3元，占总支出的91.84%；项目支出1441653元，占总支出的8.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年17967087.89元相比，支出合计减少299192.59元，下降1.67%。其中：基本支出减少136248.59元，下降0.83%；项目支出减少162944元，下降10.15%。原因主要是：一是因人员减少，故人员经费等基本支出减少；二是贯彻落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县纪律检查委员会正常运转的日常支出16226242.3元，比上年16362490.89元减少136248.59元，下降0.83%，主要原因是人员减少，故人员经费及公用经费等基本支出减少。基本支出包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14070066元，占基本支出的86.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2156176.3元，占基本支出的13.29％，人均基本支出167275.1元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云县纪律检查委员会为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出1441653元。与上年1604597元相比，减少162944元，下降10.15%，其中：基本建设类项目支出0元。减少的主要原因贯彻落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县财行发〔2022〕69号专项纪律检查工作经费82000元，支出主要用于保障开展对生态环保、湖泊革命、营商环境、人居环境、“三河六岸”等工作进行专项纪律检查的各项费用支出。

2.云县财行发〔2022〕68号巡察工作经费210000元，支出主要用于保障对14个县直部门、4个乡（镇）和49个行政村开展常规巡察的各项费用支出。

3.云县财行发〔2022〕135号纪检监察机关案件查办工作经费—非税收入500000元，出主要用于纪检监察机关案件查办的各项费用支出。

4.云县财行发〔2022〕135号云县法治文化暨反腐倡廉警示教育基地建设项目经费300000元，出主要用于建设云县法治文化暨反腐倡廉警示教育基地项目支出。

5.云县财行发〔2022〕142号2022年中央纪检监察转移支付资金349653元，出主要用于弥补办公办案经费支出，切实保障办案需求，推动反腐败斗争不断向纵深发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出17667895.3元，占本年支出合计的100%。与上年17967087.89元相比减少299192.59元，下降1.67%，原因主要是：一是因人员减少，故人员经费等基本支出减少；二是贯彻落实中央、省、市关于政府部门“过紧日子”的精神，压缩项目经费，故项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14232503.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于在职人员工资及津补贴、办公费、印刷费、培训费、工会费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等方面支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

8.社会保障和就业（类）支出1375354.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于基本养老保险缴费及遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出834318.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

19.住房保障（类）支出1225718元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为463000元，支出决算为198272元，完成年初预算的42.82%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。无公务用车购置事项，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算109175元，占总支出决算的55.06%；公务接待费支出决算89097元，占总支出决算的44.94%，具体是国内接待费支出决算89097元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为463000元，支出决算为198272元，完成年初预算的42.82%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为109175元，完成年初预算的56.86%；公务接待费支出决算为89097元，完成年初预算的32.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用；二是由于开展覆盖到乡镇、行政村的巡察及专项纪律检查工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年393044.62元减少194772.62元，下降49.55%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车运行费支出决算减少59976.62元，下降35.46%；公务接待费支出决算减少134796元，下降60.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用；二是由于开展覆盖到乡镇、行政村的巡察及专项纪律检查工作次数减少，公车使用频率减少，故公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护支出109175万元。主要用于专项纪律检查、案件查办、巡察督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次1238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导案件查办、省市专案组在云县驻点办案及开展巡视、巡察等专项工作发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出2156176.3元，减少242192.53元，下降10.1%,减少的主要原因是人员减少，各项办案及办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云县纪律检查委员会资产总额11384357.35元，其中，流动资产10065056.38元，固定资产1319300.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年11914386.6相比，本年资产总额减少530029.25元，其中固定资产减少202058.15元，主要原因是固定资产折旧费用增加，所以固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党云县纪律检查委员会政府采购支出总额131638元，其中：政府采购货物支出131638元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额131638元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度项目绩效自评金额1441653元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1441653元，支出1441653元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益，扎实推进预算绩效管理工作；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平；五是严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

注:本单位预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位属于政治机关，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县纪律检查委员会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200622201111