监督索引号53092200736002501000

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.综合管理全镇幼儿教育、小学教育、初中教育等教育工作。

3.督促中小学、幼儿园教学计划、课堂教学、教学常规、课程标准的执行，组织全镇的教研活动，促进素质教育的提高。

4.统筹管理全镇教育经费，负责全镇教育经费的预决算和财务管理等工作。

5.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围。

6.多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

7.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重视思想道德教育，坚定理想信念、筑牢思想根基是基础，严格对标对表，加强整改落实，充分利用“三会一课”和主题党日、智慧党建APP、学习强国等渠道，加强党员教育。

2.丰富德育工作，加强教育教学改革，推动学生德智体美劳全面发展。认真开展依法治校工作，在各学区完小、中学和幼儿园聘请派出所民警为学校法制副校长，并按每学期一次深入学校开展法制宣传教育。充分利用“小手牵大手”的方式对家长进行交通安全教育宣传。

3.坚持以德治校，依法治教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，大力提倡严谨治学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。要求全体教师要有良好的敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力，通过开展学生评教、学生评选“我最喜爱的教师”等活动，树立优秀教师典型，明确教师努力方向，以促进学生更快更好地发展。

4.用好依法控辍保学“四个步骤”，落实建档立卡贫苦家庭子女资助、招生、就业创业帮扶等政策；保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益；精准识别家庭经济困难学生，全面落实各级各类学生资助政策。落实建档立卡贫困家庭在校生资助。

5.对各风险点和学校三重一大项目加强专项巡查，建立责任追究制度。确保在学校建设过程中专项经费安全使用，绩效考评、职称评聘、修缮工程、财务审批等方面做到公平、公正、公开。用好每一笔资金，发挥最大效益实现资金最大化，保障各项工作正常运转。

6.完成云县教育体育局下达2022年中小学质量责任目标，积极完成“平安校园”和“绿美校园”创建任务。

7.建立健全课后服务体系，提高教育综合服务能力，促进学生身心健康发展，满足广大家长对优质教育资源的需求，切实增强学生的获得感和幸福指数，是办好课后服务的出发点和最终目的。进一步优化课程设置，做到减轻学生课业负担，让学生健康快乐成长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县幸福镇人民政府教育办公室共设置4个内设机构，分别是教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县幸福镇人民政府教育办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制375人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制375人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员367人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开空表。

2.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

3.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

4.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

5.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度收入合计62900914.33元。其中：财政拨款收入62900914.33元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年的61880532.95相比，收入合计增加1020381.38元，增长1.65%。其中：财政拨款收入增加1020381.38元，增长1.65%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因：1.提高教师工资标准；2.教师职务、职称晋升；3.社保缴费基数提高。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度支出合计62900914.33元。其中：基本支出62900914.33元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年的61880532.95元相比，支出合计增加1020381.38元，增长1.65%。其中：基本支出增加1020381.38元，增长1.65%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因：1.提高教师工资标准；2.教师职务、职称晋升；3.社保缴费基数提高。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出62900914.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62805352.45元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95561.88元，占基本支出的0.15％。人均工资福利支出165885.15元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年度我单位一体化尚未改革完成，未开设零余额账户，项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出62900914.33元，占本年支出合计的100%。与上年的61880532.95元相比，财政拨款支出增加1020381.38元，增长1.65%，财政拨款支出增加的主要原因：1.提高教师工资标准；2.教师职务、职称晋升；3.社保缴费基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出48549353.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等人员经费48453791.32元；办公费95561.88元。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出6060246.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出、死亡抚恤金支出。其中事业单位离退休1741576.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4134745.60元，死亡抚恤支出183924.50元。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出4014264.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出。其中事业单位医疗支出3876934.87元，其他行政事业单位医疗支出137330.00元。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出4277050元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于在职教师住房公积金缴纳。具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室的公务接待费列支资金主要由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，故无数据。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车运行维护费支出，与去年对比无变化；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年未发生因公出国境事件；无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出；公务接待费列支资金主要由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年公务接待费列支资金主要由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增数据。未发生国（境）外公务接待，故无数据。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室资产总额80079213.15元，其中，流动资产1075687.70元，固定资产78915513.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产88011.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的76376814.75元相比，本年资产总额增加3702398.40元，主要原因是本年新购了部分固定资产，以及固定资产折旧费用化和无形资产摊销等原因。具体增减情况为：流动资产减少2656228.39元，固定资产增加6363626.59元，无形资产减少4999.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1140292.63元，其中：政府采购货物支出1140292.63元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1106592.63元，占政府采购支出总额的97.04%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室以安全第一，德育为首，质量中心，全面改善学校办学条件，严格控制辍学，优化教育结构，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。建立预算编制制度，做好预决算编制、指标安排等相关工作，细化收支及用途，明确支出范围，加强资金管理，提高资金使用效益。通过基本支出等实施管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益，圆满完成上级下达的目标任务，全面提升了农村学校教育教学质量，提高了当地群众对教育满意度。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室对2022年部门整体支出绩效进行了自评，全年做好年初预算、调整预算以及决算工作，做好教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表、固定资产管理、教师培训及公用经费使用计划等工作。从绩效自评表可以看出，我单位严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、满意度指标等，以及结合本年重点工作任务，圆满完成年初预算及部门决算工作，预算执行率100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室项目由主管部门临沧市云县教育体育局负责实施，本单位没有填报，故本表数据为空。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

3.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

4.临沧市云县幸福镇人民政府教育办公室2022年“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736002501111