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临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训，组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦根本任务，推进立德树人工程。把德育摆在更加重要的位置，写好立德树人新篇章。广泛开展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，强化教育引导、制度保障，让核心价值观的种子在青少年心中生根发芽。

2.落实教育公平，开展布局优化调整工程。要继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

3.加强教师队伍建设，推进素质提升工程。各学校要以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

4.永抓校园安全，确保校园安全标准化建设。乡党委、政府以创建“平安校园”活动为主题，努力构建和谐的育人环境。一是定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治，学校周边规定范围内(200米)无任何摆摊设点现象、无网吧、游戏机室等不良场所。二是定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育;三是认真落实安全隐患排查机制和问责制。定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。此外，所有中小学都配备了必要的安全器材，配强配齐了法制副校长，栗树中学和栗树完小聘请了专职保安，确保了校园平安和正常的教学秩序，加强了学校食堂卫生以及食品安全监管，签订了安全工作责任状。

5.认真贯彻落实国务院办公厅印发《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及教育部等十五部门联合印发《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》等五个配套文件，进一步规范营养改善计划日常管理工作。结合省市县有关会议精神及我乡学校实际，科学有效地实施了农村义务教育营养改善计划，改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，项目由主管部门云县教育体育局负责实施，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为公益一类事业单位，根据本年实际业务发生，2022年度“三公”经费由上级主管部门云县教育体育局统一公开，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年度收入合计24993288.83元。其中：财政拨款收入24993288.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年25395599.30元相比，收入合计减少402310.47元，下降1.58%。其中：财政拨款收入减少402310.47元，下降1.58%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入减少的主要原因是本年末有在职人员调出。

二、支出决算情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年度支出合计24993288.83元。其中：基本支出24993288.83元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年25395599.30元相比，支出合计减少402310.47元，下降1.58%。其中：基本支出减少402310.47元，下降1.58%；项目支出0元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出减少的主要原因是本年末有在职人员调出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室正常运转的日常支出24993288.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24944016.83元，占基本支出的99.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49272元，占基本支出的0.2％。人均工资福利支出146339.38元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

项目资金严格按照财务制度的有关规定，加强资金管理，专款专用，并强化全过程绩效管理，确保资金使用安全、规范、高效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出24993288.83元，占本年支出合计的100%。与上年25395599.30元相比减少402310.47元，下降1.58%，支出减少的主要原因是本年末有在职人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19068788.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。主要用于小学教育14465637.66元，其中：人员经费14434893.66元，公用经费30744.00元；初中教育4603150.76元，其中：人员经费4584622.76元，公用经费18528.00元；

2.社会保障和就业（类）支出2785447.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于事业单位离退休费1032163.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1548410.40元；死亡抚恤204872.96元；

3.卫生健康（类）支出1508658.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于事业单位医疗1444642.25元，其他行政事业单位医疗支出64016.00元；

4.住房保障（类）支出1630395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工住房保障支出；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因我单位属于二级预算单位，根据本年实际业务发生，2022年度“三公”经费由上级主管部门云县教育体育局统一公开，故无支出数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室资产总额43131905.28元，其中，流动资产2723632.90元，固定资产40403202.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5070.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年45133921.65相比，本年资产总额减少2002016.37元，其中固定资产减少1710377.21元，流动资产减少291177.80元，无形资产减少461.36元。主要原因是本年度固定资产报废报损处置，固定资产折旧及无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额566452.55元，其中：政府采购货物支出566452.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额518952.55元，占政府采购支出总额的91.61%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12-13表）。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,无需要说明的其他重要事项。

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,无需要说明的其他重要事项。

临沧市云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室2022年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出,由上级主管部门云县教育体育局统一公开，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736001201111