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临沧市云县特殊教育学校2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的、以培智类为主的十二年一贯寄宿制学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，承担着在我校就读学生的教育教学、康复训练工作及在普通学校融合教育学生、送教上门学生的评估指导工作；二是积极推进素质教育，培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；三是大力开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复，树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支爱岗敬业、乐善好学、有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；六是扎实开展特殊教育教学科研工作，全面提高教育教学质量；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

学校于2010年开始筹建，2012年秋季开班办学，自办学以来，学校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“让教育适应每一个孩子的发展，让每一个孩子拥有健康，快乐和尊严”为办学理念，以“挖掘潜能，补偿缺陷，学会生活，融入社会”为办学目标，以“以爱育爱，为学生的幸福人生奠基”为办学宗旨，致力于让每一个残疾儿童少年都能享有适宜、公平而有质量的教育。本年度，学校重点工作任务如下：

1.全面贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，着力加强党支部建设，以党建引领带动学校高质量发展，实现党建和教育教学工作双推进。

2.紧紧围绕学校中心工作，落实党风廉政主体责任，以“全体教职工”为对象，推进廉政文化建设，扎实落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，为学校各项工作的健康发展创造良好的环境。

3.持续推进师德师风建设工作，把师德师风作为评价教师的第一标准，增强全体教职工遵规守纪的思想行动自觉，引导全体教职工树立良好师德师风，做一名合格的人民教师。

4. 建立健全校园安全管理长效机制，切实开展学校安全日常管理，强化优化安全教育，树立师生安全意识，筑牢安全工作防线。

5.落实立德树人根本任务，不断完善中小学德育工作长效机制，全面提高德育工作水平。

6.持续推进心理健康教育，深化学校心理健康教育课程建设，深入打造心理健康教育环境，建立和完善心理危机防范和预警机制。

7.切实开展控辍保学工作，把控辍保学作为学校重点关键任务来抓，不断完善工作措施，持续巩固控辍保学工作成果。

8.全面促进教学质量提升，抓实抓细教学常规管理，严格按照课程设置方案和课程标准，开足开齐课程，优化课堂教育，加强教康结合，尊重差异，因材施教，注重特殊学生潜能挖掘和开发，抓好养成教育和职业教育，帮助学生更好融入生活，融入社会。

9.加强教师队伍建设，将教师培训纳入学校工作计划，通过培训不断增强教师技能，促进教育教学质量提升。

10.持续开展教育科研，坚持把教育教学研究摆在突出位置，大力加强课程改革和深研教法改革。

11.认真履行县区特殊教育资源中心职责，发挥辐射带动作用，做好适龄残疾儿童少年入学安置、随班就读学生学业水平考核和送教上门工作，持续开展特殊教育巡回指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县特殊教育学校共设置7个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、德育室、工会、团支部、纪检监察室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县特殊教育学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县特殊教育学校2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县特殊教育学校2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据，公开空表；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表；“三公经费”云县特殊教育学校使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由云县教育体育局汇总公开，故《“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县特殊教育学校部门2022年度收入合计4596412.32元。其中：财政拨款收入4596412.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2021年度合计收入4264559.32元对比增加331853元，增长7.78%。其中：财政拨款收入增加331853元，增长7.78%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是：2022年单位人员岗位变动及正常晋升。

二、支出决算情况说明

临沧市云县特殊教育学校部门2022年度支出合计4596412.32元。其中：基本支出4596412.32元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与2021年度合计支出4264559.32元对比增加331853元，增长7.78%。其中：基本支出增加331853元，增长7.78%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是：2022年单位人员岗位变动及正常晋升。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4596412.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4586710.32元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9702元，占基本支出的0.21％。人均工资福利支出152890.34元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县特殊教育学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4596412.32元，占本年支出合计的100%。与2021年度支出4264559.32元对比增加331853元，增长7.78%，主要原因是：2022年单位人员岗位变动及正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3608261.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.5%。主要用于特殊教育人员经费支出3598559.16元，公用经费支出9702.00元。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出341634.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于职工养老保险支出341634.24元。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出298714.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于职工医疗保险289414.92元，大病保险9300.00元；

4.住房保障（类）支出347802元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职工住房保障支出347802.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因为2022年我校未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，因为2022年我校未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，所以无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0元，因为2022年度我单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，所以无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为0元，因为2022年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，所以无公务接待费预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出与2021年度一样，支出为0元，与2021年度对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县特殊教育学校属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县特殊教育学校部门资产总额6831983.64元，其中，流动资产107120.01元，固定资产6724862.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（无形资产为土地，以1元名义价值入账），其他资产0元（具体内容详见附表）；2021年资产总额7265429.61元，流动资产302837.47元，固定资产6962591.14元，无形资产1元（无形资产为土地，以1元名义价值入账），其他资产0元（具体内容详见附表11）。与2021年相比，本年资产总额减少433445.97元，其中流动资产减少195717.46元，固定资产减少237728.51元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产134项，账面原值499791.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额235314元，其中：政府采购货物支出235314元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额235314元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县特殊教育学校按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年我校部门绩效目标设立合理，学校按计划扎实推进教学改革，规范教学管理，加强学校建设；部门整体支出情况良好，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年经费收支平衡；学校严格管控三公经费支出，强化监管，狠抓落实；绩效自评工作落实到位，综合评价客观合理，问题发现整改及时，并强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县特殊教育学校按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标设定基本合理，年度绩效目标基本得以实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及部门年度目标，结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，圆满完成了部门整体支出绩效目标。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县特殊教育学校2022年度未发生项目支出，不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200736000701111