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临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻落实党的教育方针、政策，研究制定涌宝镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.管理涌宝镇各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

3.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

4.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

5.组织并指导各学校的德育工作,全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

6.负责涌宝镇学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

8.主管涌宝镇的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室全体教职工紧紧围绕提高教育教学质量这一中心，认真贯彻党的教育方针，全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想，充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风，团结拼搏，开拓创新、真抓实干，认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

（一）抓实基层党建工作，努力做到党建工作与教育教学工作深度融合，双推进。

1.深入组织学习党的二十大精神，认真组织开展“不忘教育初心，牢记育人使命”主题教育。

2.落实党员教师“亮身份、亮职责、亮承诺、亮业绩”工作，充分发挥党员教师骨干带头作用。

3.守法纪。全体党员严格按《准则》、《条例》办事，保持清正廉洁、反对“四风”，勇于同各种消极腐败现象和不正之风作斗争，杜绝有偿家教，始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

4.严格落实《涌宝镇党员干部驻校蹲点制度》。对全镇薄弱学校、薄弱班级、薄弱教师实行蹲点指导。

5.层层签订《2022年度党风廉政建设责任书》。明确各支部书记在党风廉政建设中必须承担的责任，要求各负责同志结合各自实际，将责任内容分解到工作计划中，层层落实责任。

6.以“敬业、勤业、精业”为主题，不断强化职业道德、职业纪律和职业责任，大力弘扬爱岗敬业、乐于奉献的教师职业道德，敢为人先、开拓创新的探究精神，顾全大局、精诚团结的团队协作精神，努力建设一支富有活力和创新精神的教师队伍。

7.要求全镇教师严格执行师德师风“八项禁令”的各项规定，做学生尊敬、家长满意、社会好评的人民教师。

8.建章立制。镇教育办公室、学校的重大决策，都深入听取了广大教职员工的意见和建议，按法定程序提交教代会审议通过。按章办事，做到公平、公正、公开。调动了广大教职工的工作积极性，同时也较好地展现了各支部领导班子清廉务实的良好形象。

9.加强师德师风建设，坚持实行师德一票否决制度。

10.树立积极健康向上的舆论导向。

（二）狠抓教育教学常规管理工作，向常规管理要质量。

1.加强学校领导班子和教师队伍建设，建立健全管理制度。

2.以校本教研为载体，学科教研为主线，稳步提升教育教学质量。

3.认真抓好学生管理工作，注重学生的养成教育。

4.抓实学生的规范书写，落实“书写质量月提升计划”，为全镇教育教学质量的提升打下坚实的基础。

（三）安全工作落细落小，安全无小事，事事讲安全。

多年来，我镇始终把安全工作列为教育的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，确保无任何安全事故发生。

（四）后勤保障工作方面。

学校后勤保障工作是学校工作的重要组成部分，它为学校教育教学工作和师生生活提供保障服务。我镇始终把学校后勤保障工作纳入重要议事日程，当作办好人民满意的教育的一项重要工作来抓。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室共设置4个内设机构，分别是：教学处（教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

2.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

3.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开空表。

4.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室为公益一类事业单位，根据本年实际业务发生，2022年度“三公”经费由上级主管部门云县教育体育局统一公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度收入合计45294075.58元。其中：财政拨款收入45294075.58元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年（2021年度）44075857.29元相比，收入合计增加1218218.29元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加1218218.29元，增长2.76%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因是2022年基本支出增加,一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是机关事业单位职工死亡抚恤增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度支出合计45294075.58元。其中：基本支出45294075.58元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年（2021年度）44075857.29元相比，支出合计增加1218218.29元，增长2.76%。其中：基本支出增加1218218.29元，增长2.76%；项目支出增加0.00元，增长0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是2022年基本支出增加,一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是机关事业单位职工死亡抚恤增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室正常运转的日常支出45294075.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45217455.58元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76620.00元，占基本支出的0.17％。人均工资福利支出161703.91元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年0元对比无增减变化，主要原因是用于保障临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室的项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出45294075.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1218218.29元，增长2.76%，支出增加主要原因是2022年基本支出增加,一是在职人员工资正常晋升；二是部分在职教师岗位变动；三是机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是机关事业单位职工死亡抚恤增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出34117321.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于中小学职工工资福利支出，保障学校办公运转支出的办公费、差旅费、培训费、公务接待费等商品服务支出。具体支出如下图：

部门：临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室

2.社会保障和就业（类）支出5371617.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老、死亡抚恤支出。具体支出如下图：

部门：临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室

3.卫生健康（类）支出2811004.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗保险支出、其他行政事业单位医疗支出。具体支出如下图：

部门：临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室

4.住房保障（类）支出2994132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于支付职工住房公积金。具体支出如下图：

部门：临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位属于二级预算单位，根据本年实际业务发生，2022年度“三公”经费由上级主管部门云县教育体育局统一公开，故无支出数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年未发生因公出国境事件；无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出；公务接待费列支资金主要由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年公务接待费列支资金主要由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增数据。未发生国（境）外公务接待，故无数据。2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0%,主要原因是本单位属公益一类事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室资产总额44301530.20元，其中，流动资产3305213.49元，固定资产40930213.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66103.23元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年的45559324.39元相比，本年资产总额减少1257794.19元，其中固定资产减少1351016.47元，无形资产减少3278.76元，流动资产增加96501.04元。本年资产总额减少的主要原因是固定资产折旧及无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室政府采购支出总额540452.15元，其中：政府采购货物支出540452.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额540452.15元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室对2022年部门整体支出绩效进行了自评，全年做好年初预算、调整预算以及决算工作，做好教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表、固定资产管理、教师培训及公用经费使用计划等工作。从绩效自评表可以看出，我单位严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、满意度指标等，以及结合本年重点工作任务，圆满完成年初预算及部门决算工作，预算执行率100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室项目由主管部门临沧市云县教育体育局负责实施，本单位没有填报，故本表数据为空。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收入支出,故我单位无数据。

2.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年项目实施单位为主管单位云县教育体育局，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

3.临沧市云县涌宝镇人民政府教育办公室2022年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出,由上级主管部门云县教育体育局统一公开，故我单位无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理

的单位拨付的财政资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53092200736001901111