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临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

6.协助县教育体育局和乡党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡党委、政府组织中小学教职工的聘用工作。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化“云岭红烛·育人先锋”“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”“党员驻校蹲点”等实践活动，健全创先争优长效机制，激发党员教师的改革勇气和责任担当，进一步提高党建工作水平，推动“六大校园”建设，促进教育教学质量提升，确保党建和业务两不误双推进。

2.强化管理、教育教学质量全面提升“减负”不是取消考试，而是要求改革考试的内容与方法，使考试不再变成“学生的敌人”，符合教学规律的检测是必需的、必要的。我乡将严格控制考试次数和难度，少考多练，提高学生的学习积极性，增强学生的成功感。本学年共申报市级学科带头人6人，市级骨干教师8人，考核市级骨干教师6人。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。在开学前，全面深入开展了安全隐患大排查，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。建立安全隐患台账，能整改的立即整改，不能立即整改的安排专人限期整改。坚决杜绝因校内安全隐患排查整改不到位而导致安全事故的发生，做到一月一排查，一月一主题。

4. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量，组织全体在职教师参加“国家工作人员学法用法在线培训”学习考试。邀请了派出所、司法所、交警的同志到学校进行法治教育讲课。

9.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

10.推进明厨亮灶工作，做好食堂“六T”管理工作即天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教育处、安全与德育处、总务处、办公室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年末实有人员编制325人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制325人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员325人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年度未发生一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开表为空表。

2.临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

3.临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

4.临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年度未发生项目支出，不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2022年度收入合计57231852.34元。其中：财政拨款收入57231852.34元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加1653641.59元，增长2.98%。其中：财政拨款收入增加1653641.59元，增长2.98%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要增加在：一是本年度在职人员工资调标人员工资支出增加；二是在职人员正常晋升人员工资支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2022年度支出合计57231852.34元。其中：基本支出57231852.34元，占总支出的100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1653641.59元，增长2.98%。其中：基本支出增加1653641.59元，增长2.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要增加在：一是本年度在职人员工资调标人员工资支出增加；二是在职人员正常晋升人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57231852.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57156484.82元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75367.52元，占基本支出的0.13％。人均工资福利支出168141.75元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位无数据，公开空表。

项目资金严格按照财务制度的有关规定，加强资金管理，专款专用，并强化全过程绩效管理，确保资金使用安全、规范、高效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出57231852.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1653641.59元，增长2.98%，主要增加在：一是本年度在职人员工资调标人员工资支出增加；二是在职人员正常晋升人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出43156137.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于小学教育31586544.52元，其中：人员经费31538081.00元，公用经费48463.52元；初中教育11569593.17元，其中：人员经费11542689.17元，公用经费26904.00元；

2.社会保障和就业（类）支出6637525.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于事业单位离退休费2271901.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4127108.48元；死亡抚恤238515.12元；

3.卫生健康（类）支出3606658.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于事业单位医疗3475448.15元，其他行政事业单位医疗支出131210.00元；

4.住房保障（类）支出3831531元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于住房保障支出3831531.00元，主要用于住房改革支出3831531.00元，主要用于住房公积金支出3831531.00元；

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因我单位属于二级预算单位，根据本年实际业务发生，2022年度“三公”经费由上级主管部门云县教育体育局统一公开，故无支出数据。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市晓街乡人民政府教育办公室单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室资产总额80501643.07元，其中，流动资产3871127.49元，固定资产76330674.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299841.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年113507100.00元相比，本年资产总额减少33005456.93元，主要原因是本年度固定资产折旧及无形资产摊销。其中固定资产减少28654825.72元，流动资产减少3682572.51元，无形资产减少668058.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1183133.26元，其中：政府采购货物支出1183133.26元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1102133.26元，占政府采购支出总额的93.15%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支付进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善项目绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12-13表）。

（一）项目支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,无需要说明的其他重要事项。

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,无需要说明的其他重要事项。

临沧市云县晓街乡人民政府教育办公室2022年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出,由上级主管部门云县教育体育局统一公开，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（五）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736002301111